Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - FISA170 - Como calcular o ICMS ST?

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Dúvida
Como calcular o ICMS ST pelo Configurador de Tributos?

Ambiente
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Solução

O NCM sujeito a incidencia do calculo do ICMSST deve o ICMS configurado com a CST10, para gerar o XML de forma correta

A figura abaixo mostra o trecho do XML, correspondente ao grupo Grupo N03 – Grupo Tributação do ICMS = 10.

</ICMS>

MV_ESTADO = SP

Cliente = SP

Tipo cliente = Solidário

CFOP = 5910

Aliq. ICMS = 18%

Aliq. ICMS ST = 18%

MVA = 37,93%

TES

CFOP = 5401

Calculo

Mercadoria = 1000,00

Base de calculo do ICMS = 1000,00 *18% = 180,00

Base de calculo do ICMS ST = 1000,00 * 37,93% = 1379,30

1379,30 *18% = 248,27

248,27-180,00= 68,27

Valor total da Nota fiscal = 1068,27

Ids Tributos

ICMS
ICMS ST

PIS

COFINS

Cadastro de Regra de NCM = 2301.09.00

Regra de Base de calculo ICMS

 O:VAL_MERCADORIA -  O:DESCONTO +  O:FRETE +  O:SEGURO

Regra de aliquota

I:ALIQ_NCM

Regra de escrituração do ICMS

Incidencia = tributado

CST = 10

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS

Perfil origem x destino - 000002 - todas as UFS

Perfil Participante = TODOS

Perfil de Operação = CFOP 5401

Perfil Produto = 000068

Regra de Base de calculo do ICMS ST 

 ( O:VAL_MERCADORIA + O:DESPESAS + O:FRETE  ) * I:MVA

Regra de aliquota a mesma

Regra de escrituração

Incidencia = tributado

CST = 10

total  NF = soma no total da nota e duplicata

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMSST

Perfis os mesmos

Regra de Base de calculo para PIS/COFINS

 ( O:VAL_MERCADORIA + O:DESPESAS + O:FRETE - O:DESCONTO ) -  VAL:600001

Regra de aliquota a mesma

Regra de escrituração PIS

Regra de escrituração COFINS

Regra de Calculo Documentos fiscais - PIS

Regra de Calculo Documentos fiscais - COFINS

Calculo IBS /CBS - conforme carga inicial

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1025239075

Tributos

IBSEST

CBSFED

cClasstrib = 000001

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como importar a tabela cClassTrib-IBS/CBS no Configurador de Tributos?

Base de calculo do IBS/CBS

  ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO ) 

744,15 *0,10 = 0,74

744,15*0,90 = 6,70

Pedido de Vendas

CJ3

CJ3_CCT é gravado somente para o IBS/CBS

Boletim

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CFGTRIB+-+Configurador+de+Tributos