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Ocorrência
IRRF duplicado no eSocial para funcionários que tiveram calculo de Férias no período.
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal – Todas as versões
Causa
Falta da verba de Id 1893 no calculo da Folha ou cadastro incorreto da verba
Solução
1 - Verificar se existe uma verba cadastrada com ID de cálculo 1893;
2 - Verificar o inicio de validade da verba no eSocial. Deverá ser um período igual ou anterior ao período de calculo da Folha em questão;
3 - O IR de Férias será apurado pelo recibo de Férias integrado no evento S-1200 devido a data de pagamento das Férias. Porém, como as verbas de Férias transitam pelo calculo da folha no mês de gozo das Férias, e posteriormente estas verbas também serão integradas no recibo da Folha, para que não haja duplicidade no apuração do IRRF no eSocial, foi criado o Id de Calculo 1893 com a função de ser a contrapartida da verba de Id 0067. Deste modo, é obrigatório que no calculo da folha exista a verba de Id 1893.
3.1 - Caso a verba não tenha sido calculada e o período ainda esteja aberto no GPE, será necessário cancelar o calculo da Folha e recalcular. Ao realizar este processo, certifique-se de que a verba foi calculada;
3. 2 - Caso a verba não tenha sido calculada e o período esteja fechado no GPE, será necessário executar a rotina GPEM026I. Após processo, certifique-se de que a verba foi inserida corretamente no Acumulado;
Utilize o Relatório do evento S-1200 para conferir valores e incidência das verbas integradas no evento S-1200;
Exemplo de como validar as informações mencionadas acima no relatório do evento S-1200
Observe que a verba 420 (Id 0067) aparece duas vezes no relatório, uma no recibo FOL (folha) e outra no recibo FER (férias). Já a verba B18 (Id 1893) só aparece uma vez no recibo FOL.
Após os ajustes necessários no sistema (GPE), para correção do valores no eSocial, será necessário realizar os procedimentos abaixo:
- Reabrir o período no eSocial (envio do evento S-1298);
- Excluir o evento S-1210 dos funcionários identificados com divergência;
- Enviar o evento S-3000;
- Retificar o evento S-1200 dos funcionários identificados com divergência;
- Gerar e transmitir o evento S-1210;
Em caso de duvidas, consulte o artigo RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - Como retificar ou reprocessar os Totalizados (DCTFWEB) no eSocial:
Para saber como consultar o Totalizador do Imposto de Renda por Trabalhador no portal eSocial, acesse o link abaixo:
RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-5002 - Como consultar no site do eSocial dados do evento de IRRF S-5002 (Imposto de Renda Retido na Fonte)
Saiba Mais
Para saber mais consulte os links abaixo:
eSocial | Protheus - Entregas Legais
MOS - Manual de Orientação eSocial
Perguntas Frequentes site eSocial
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