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Dúvida
Como realizar a contabilização por tipo de desembolso no lançamento de um documento, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Lançamento, Documentos, Registra;
2. Ao clicar em Incluir observe que a opção Contabilizar pelo Tipo de Desembolso está esmaecida;
3. Para habilitar a opção é necessário marcar a opção de Não integrar com a Contabilidade, desta forma a contabilização não será pelo fornecedor e sim pela conta conta contábil indicada no cadastro do tipo de desembolso incluída no cadastro do tipo de desembolso conforme passo a passo de exemplo abaixo;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como cadastrar Tipos de Desembolsos
4. Realize o lançamento do documento normalmente conforme passo a passo de exemplo abaixo.
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Lançamento de documento (forma resumida)
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