Dúvida
Como efetuar a exclusão da nota fiscal de saída (MATA521a) no módulo Faturamento?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Todas as versões.
Solução
Para excluir a nota fiscal de saída gerada, segue o procedimento padrão:
1-Em Atualizações , Faturamento, Exclusão dos Documentos de Saída;
2-Preencha os parâmetro iniciais para que se possa localizar a nota fiscal;
3-Selecione a nota a ser excluída e em outras ações, clique em Excluir.
Em alguns casos, se a pergunta Contabiliza do menu F12 estiver configurada como Sim, o sistema fará a contabilização da exclusão da nota, antes de finalizar o processo de exclusão. Você tem a opção de configurar também para que seja mostrado o lançamento de exclusão.
Caso a pergunta não esteja configurada, o sistema apenas fará a exclusão do documento de saída.
Ao excluir a nota a mesma poderá ficar apta para um novo faturamento ou voltar em aberto para carteira, tudo dependerá da configuração da pergunta Pedido do menu F12:
SAIBA MAIS:
MP-FAT-Validação-de-exclusão-do-Documento-de-Saída-com-uso-do-JOB-FATJOBNFE
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