Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Nota fiscal de Conta e Ordem com valores diferentes

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Dúvida
Como gerar notas fiscais de conta e ordem com valor diferentes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
Há duas formas de gerar as notas fiscais com valores diferentes. Uma possibilidade é zerar os valores na nota fiscal do cliente intermediário, e outra é gerar as notas fiscais com dois pedidos.

1. Zerar os valores na nota fiscal do cliente intermediário
Para gerar a nota fiscal do cliente intermediário com preço zerado utilize o parâmetro de grupo fiscal que deverá ser informado no LOG00087 - Administração de Parâmetros Logix.
- Crie o grupo fiscal no VDP10005 - Cadastro de Grupo Fiscal com o indicador 2 - Natureza de Operação. Informe nesse grupo a natureza de operação que será utilizada para a nota fiscal do cliente intermediário. Se necessário pode ter mais de uma natureza de operação.
- No LOG00087 em Processo Saídas/Faturamento/Conta e Ordem/Intermediário no parâmetro abaixo, informe o grupo criado:
Grupo fiscal nat operação zera NF conta e ordem cliente intermediário - grp_fisc_oper_conta_ord_inter
Dessa forma os valores da nota fiscal para o cliente intermediário ficará com os valores zerados.

2. Gerar as notas fiscais com dois pedidos
Caso necessitar um valor diferente de zero pode ser feito um procedimento com dois pedidos no VDP20000 - Manutenção de pedidos, sem utilizar o campo de cliente intermediário, e fazer o relacionamento na aba 7 - Referência.
Dessa forma é possível informar valores diferentes nos dois pedidos.
Serão emitidas duas Notas Fiscais, uma com operação de remessa, que vai movimentar estoque, nela será referenciada a Nota Fiscal de Venda principal, e outra Nota Fiscal com operação de remessa simbólica, que vai referenciar a remessa que acompanhou o produto.

Importante
Se fizer a conta e ordem usando a referência do pedido, ao fazer o primeiro pedido, fature e envie para a SEFAZ - Secretaria da Fazenda autorizar. Depois faça o segundo pedido com referência à nota fiscal gerada no primeiro.
O segundo pedido deve usar uma natureza de operação que não movimenta estoque.

Saiba mais
Para mais informações sobre o faturamento de conta e ordem consulte o artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Geração de notas fiscais de conta e ordem