Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Geração de notas fiscais de conta e ordem

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Dúvida
Como gerar as notas fiscais de conta e ordem?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
Para gerar uma nota fiscal com operação de conta e ordem é necessário informar o Cliente Intermediário, pode ser feito no VDP0746 - Solicitação de faturamento manual, ou no pedido de venda para faturamento com ou sem OM - Ordem de Montagem no VDP0742 - Solicitação faturamento ordem montagem/lote om/pedido.

Ao faturar serão emitidas duas notas fiscais. Sendo uma para o cliente principal, que é a nota que vai como fatura e será gerada a duplicata, e outra para o cliente intermediário onde será entregue a mercadoria.

Tanto no faturamento manual por itens especiais no VDP0746, ou no faturamento por pedido o processo será o mesmo.
Deve informar o cliente para o qual a nota será emitida com natureza de operação com controle N. Essa natureza de operação deve estar cadastrada no VDP10059/VDP0050 - Natureza de operação com as seguintes informações:

• Campo duplicata igual Sim
• Campo pedido igual Sim
• Campo Operação de Estoque com operação de estoque de saída informado
• Campo Controle igual N

Deve informar também o cliente intermediário, que irá receber a mercadoria. No campo Natureza de Operação deve ser informado uma natureza com controle 5, que precisa estar cadastrada no VDP10059/VDP0050 com os seguintes parâmetros:

• Campo duplicata igual Não
• Campo pedido igual Não
• Campo Operação de Estoque com operação de estoque em branco
• Campo Controle igual 5

Caso for necessário é possível parametrizar se o número da nota fiscal do cliente intermediário será maior ou não que o número da nota fiscal de venda/remessa. Pelo parâmetro do LOG00086 - Processo de Saídas/ Faturamento/ Conta e ordem/ Intermediário - Gerar nota fiscal do cliente intermediário após a nota de venda? - nf_clinter_maior. Se estiver como S - Sim será gerada primeiro a nota fiscal de venda/remessa, e depois a nota fiscal para o cliente intermediário.

Importante
O parâmetro do LOG00086 em PROCESSO SAIDAS>FATURAMENTONOTA FISCAL ELETRONICA>Gera tag de referência para notas fiscais de conta e ordem - gera_tag_ref_nf_conta_ordem - precisa estar marcado como S - Sim, para que gere as notas na ordem correta. Uma nota ficará com o status A - Aguardando autorização, esta nota só será autorizada quando a segunda nota for autorizada, pois uma nota referencia a outra no XML.

Anexo
Para mais informações consulte o manual: