Dúvida
Diferença entre " Apv Especial " x " Aprov Padrão " na rotina Tipo de compras (COMA200).
Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80
Solução
Conheça o processo em nosso canal How To no YouTube clicando nos links abaixo:
How To | SIGACOM - Tipo de Compras (COMA200): Aprovador Padrão
How To | SIGACOM - Tipo de Compras (COMA200): Aprovador Especial
Na rotina Tipo de Compras (COMA200), existem os flags "Apv Especial" e "Aprov Padrão", seu objetivo é direcionar o PC/SC para os aprovadores através da amarração Tp.Compras x Aprovadores existente na rotina de Grupo de Aprovação. Para mais detalhes sobre essa amarração, clique aqui.
Abaixo, detalho o funcionamento de cada um destes:
Aprovação Padrão (Aprov Padrão):
- Se algum produto do PC/SC entrar na regra do tipo de compras:
Esse produto deverá ser aprovado pelo grupo padrão, ou seja, será aprovado por todos demais aprovadores do grupo, exceto o aprovador que tenha amarração do tipo de compra no Grupo de Aprovação (Em outras palavras, esse aprovador será uma excessão).
Exemplo:
Aprovadores (Grupo de aprovação):
APROV 1: - (Contem amarração com a regra de tipo de compras / REGRA: CC = 01)
APROV 2:
APROV 3:
Neste caso, se o produto do PC/SC possuir centro de custo 01 (CC = 01), esse pedido será direcionado para os aprovadores 'APROV 2' e 'APROV 3' (Que são aprovadores padrões do grupo), ou seja, o aprovador 'APROV 1' não receberá essa demanda;
Aprovação Especial (Apv Especial):
- Se algum produto do PC/SC entrar na regra do tipo de compras:
Esse produto deverá ser aprovado SOMENTE pelo aprovador que contem a regra do tipo de compras (Apv Especial), NÃO cairá para aprovação dos demais aprovadores do grupo de aprovação.
Exemplo:
Aprovadores (Grupo de aprovação):
APROV 1: - (Contem amarração com a regra de tipo de compras / REGRA: CC = 01)
APROV 2:
APROV 3:
Neste caso, se o produto do PC/SC possuir centro de custo 01 (CC = 01), esse pedido será direcionado SOMENTE para o aprovador 'APROV 1', que possui uma regra especial para esse centro de custo definido no tipo de compras, ou seja, os demais aprovadores NÃO receberam essa demanda.
Obs:
Quando a regra não for aplicada na inclusão do PC/SC, a alçada é gerada para todos os aprovadores do grupo de forma normal.
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