RH - Linha Protheus - GPE - S-1200 - Como conferir os valores e incidências de IR enviadas ao esocial no evento S-1200

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Dúvida
Como conferir os valores e incidências de IR enviadas ao esocial no evento S-1200?

Ambiente
TOTVS RH - (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Todas as versões

Solução
Ao consultar o portal do eSocial por trabalhador, podemos verificar que é separado por incidência e código de receita, de acordo com o período selecionado.
Dessa maneira, devemos gerar o relatório do evento S-1200 para analisarmos por funcionário o que estamos enviando com as incidências apresentadas no portal, como no exemplo abaixo por trabalhador incidências 11, 31, 7900, entre outras.



Abaixo exemplo de como é gerado o relatório do evento S-1200, podemos analisar o valor gerado, qual identificador de cálculo, a data de pagamento de cada ideDmDev e o principal, a incidência de IR para esocial. 
Importante ressaltar que a parametrização do sistema deve ser a mesma do portal eSocial, pois o eSocial utilizará as incidências das rubricas que enviamos no evento S-1010.


O eSocial, diferentemente do que faz em relação à contribuição previdenciária, não efetua cálculo do valor devido e apenas consolida o valor informado pelo declarante como efetivamente retido a título de Imposto de Renda. Esse valor é apurado através das rubricas cujo {codIncIRRF} seja igual a [31, 32, 33 34 e 35].

Ao efetuar alteração de verbas, devemos enviar o S-1010 com competência anterior a do evento S-1200.

Abaixo retiramos do leiaute do esocial como o governo demostra os valores totalizados de IR por pagamento (FER/FOL/ADI) dentro do mês selecionado.
Por exemplo para 7900 o esocial vai somar todas as rubricas que vocês enviaram no S-1010 com incidência 9 para IR. Gere o relatório dos meses que deseja analisar conforme a documentação acima para analisar todas as verbas que no Protheus contém essa incidência 9 por exemplo, e veja se no esocial a verba está com a mesma parametrização.

Verifique que os descontos que enviamos para o esocial com incidência 31 e 33 o eSocial soma os valores no código 31.

Acesse: https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-s1-1-nt-02-2023/index.html/index.html#evtIrrfBenef


Saiba Mais
Para saber mais consulte os links abaixo:
RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - Instrução Normativa RFB Nº 2.137, DE 21 DE MARÇO DE 2023 relativos ao IRRF na DCTFWeb
RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-1200 - Diferença entre Rendimento não tributável (7950) e verba transitada pela folha de pagamento (7900)
MOS - Manual de Orientação eSocial
Perguntas Frequentes site eSocial
eSocial | Protheus - Entregas Legais
Agenda de Eventos Tira-Dúvidas / Responde [Suporte Padrão]

Essa documentação também pode ser acessada 24h, através da Carolina: Carolina - Assistente Virtual - Como usar a Carolina pelo ícone no produto Protheus