Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - FISA170 - Como lançar nota fiscal de entrada de óleo diesel TAG15 no MATA103?

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Dúvida
Como lançar a nota fiscal de entrada de óleo diesel TAG15 no MATA103??


Ambiente
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Solução
A nota fiscal de entrada será lançada com a configuração na rotina FISA170. Abaixo as configurações necessárias:
 
No configurador / Base de dados 
Alterar o tamanho dos seguintes campos:
 
SD1
D1_PICM 

D1_ALIQSOL

 
D1_VINUT

 
 
CD2
CD2_ALIQ 

 
F28
F28_ALIQ

 
Após as configurações, o MATA103 e FISA170 estão prontos para receber as alíquotas diferenciadas.

Verifique o parâmetro:

Para que o valor da alíquota não seja arredondado no pedido de venda/Doc. Entrada, altere o parâmetro MV_DECALIQ para .T. 
 

FISA170
 
Regras Fiscais

Cadastros
Tributos
 

 
Esses tributos são padrões dentro do sistema, vamos usar o ICMS para ICMS monofásico e ICMS ST para o ICMS ST monofásico.
 
Perfis 
 
Perfil do produto
 

 
O produto PB6DH está cadastrado na SB1
 

 
Perfil de Operação
 

Vamos usar o Perfil 000013 já vem como cadastro padrão se precisar de outro CFOP que não está listado nesse cadastro incluir
 
Perfil de Participante
 

 
O fornecedor 000023 está cadastrado no SA2

 
Perfil Origem e destino
 

 
Regra de Calculo de Documento Fiscal
 
Regra de base de calculo 
 
000023 - ICMS Monofásico
 


 
000024 - ICMS ST Monofásico
 

A formula será inserida manualmente
 

 
Regra de Alíquota
 
000023 - ICMS Monofásico
 


 
000024 - ICMS ST Monofásico


 
Regra de Escrituração do Tributo
 
000023 - ICMS Monofásico
 

 
000024 - ICMS ST Monofásico

 
Regra de Calculo
 
000023 - ICMS Monofásico
 



 
000024 - ICMS ST Monofásico
 

 

 


 
Calculo do Óleo Diesel S10
 

 
Valores da nota fiscal
 

TES
 


 
Lançamento do documento de entrada no MATA103
 

 
Após a gravação da nota fiscal veja CD2
 

 
O XML vai buscar as informações da CD2 de acordo com a CD2_CST
 
Para emissão de nota fiscal precisa configurar a CD6 no MATA926.
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Nota Técnica 2023.001