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Dúvida
Por que meu Pedido de Venda foi bloqueado (ou liberado) indevidamente por Crédito e como posso verificar a causa?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões
Solução
O status de bloqueio ou liberação de um Pedido de Venda por Crédito é regido por algumas validações de parâmetros, limite de crédito e configurações da operação. As principais para identificar a causa, podem ser verificadas a partir das seguintes etapas:
Confirmação do Bloqueio:
Item |
Verificação |
Observação |
Tabela SC9 |
Campo C9_BLCRED |
Se houver conteúdo, o sistema identificou uma restrição de crédito aplicada ao pedido. |
Pedido LIBERADO indevidamente:
Parâmetro / Processo |
Verificação |
Motivo da Liberação Indevida |
| MV_BLOQUEI | Deve estar configurado como .T.
|
Se estiver .F., a avaliação de crédito é ignorada no momento da liberação do pedido. |
| MV_LIMINCR | Valor mínimo para análise de crédito | Se o valor do pedido for inferior a esse parâmetro, o crédito não é avaliado. |
| MV_CREDCLI | Configuração "C" (Cliente) |
O sistema soma o limite de todas as lojas do cliente. Se outra loja possuir saldo de crédito, o pedido pode ser liberado. |
| E1_STATUS | Status dos títulos no Financeiro | Apenas títulos com status "A" (Aberto) entram no cálculo. Títulos baixados ou com status diferente não geram bloqueio. |
| MV_RISCO(X) | Prazo de carência por risco | Verifique se o atraso do título é superior ao prazo definido conforme o risco do cliente (A1_RISCO). |
Pedido BLOQUEADO indevidamente:
Parâmetro / Processo |
Verificação |
Motivo do Bloqueio Indevido |
| MV_BLQCRED | Configurado como "T"
|
O sistema bloqueia propositalmente o crédito quando não há estoque, evitando “prender” o limite do cliente. |
| MV_PERMAX | Percentual máximo de uso do limite | Se o cliente já atingiu o percentual configurado (ex.: 80%), novos pedidos serão bloqueados. |
| MV_LIBNODP | Avaliação de pedidos sem duplicata | Se estiver "T", o crédito é avaliado mesmo que o TES não gere duplicata (F4_DUPLIC = N). |
| A1_MSBLQL | Status do cliente ou da loja | Se estiver igual a 1 (Inativo), o sistema bloqueará o pedido independentemente do limite disponível |
Observação: O módulo Financeiro (SIGAFIN) tem disponível a rotina “Refaz Dados Cliente / Fornecedor” (FINA410), esta rotina atualiza os dados dos campos do Cadastro de Clientes (CRMA980), caso identifique alguma inconsistência nas informações dos campos, execute esta rotina e verifique se ela é corrigida.
Saiba mais:
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