Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISA015 - Ajuste y corrección de valores en Certificados de Retención de Colombia

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Duda
¿Cómo realizar la modificación, ajuste o corrección de los valores de retención reflejados en un certificado de retención emitido para Colombia?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12

Solución
Los certificados en Colombia toman la información directamente de las tablas de retenciones (SF1 - Encabezados de Facturas de Entrada y SFE - Retenciones de Impuestos y Certificados) generadas a partir del documento original. El estándar del sistema no cuenta con una rutina de "modificación manual de valores" directamente sobre un certificado emitido de forma aislada, ya que debe mantener estricta consistencia con el documento de entrada fiscal que le dio origen.

Si se requiere corregir o ajustar los valores de retención que se reflejan en un certificado, se deben seguir las siguientes directrices operativas según el escenario técnico:

Pasos

Opción A: Ajuste por anulación/refacturación (Procedimiento estándar para correcciones totales)

1. Ingrese a la rutina Certificados de retención (FISA015).

2. Utilice la opción Borrar / Excluir para reversar el certificado generado que se encuentra erróneo.

3. Proceda a realizar la nota de crédito o la anulación de la Factura de Entrada original desde el módulo de Compras (MATA101N o COMA222) para reversar la factura origen.

4. Genere el nuevo documento con las alícuotas o bases fiscales correctas y procese nuevamente la emisión del certificado en FISA015.

Opción B: Ajustes mediante Notas de Crédito / Débito de Proveedor

1. Si el periodo ya está cerrado o solo se requiere ajustar un valor parcial, se debe registrar la correspondiente Nota de Crédito/Débito en el módulo de Compras que afecte las bases de retención.

2. La rutina FISA015 leerá la afectación fiscal de los movimientos del proveedor para el cálculo del certificado del periodo.

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