Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA467N - Timbrado de anticipo (RA) via factura de anticipo y su aplicacion como descuento en la factura de venta

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Duda
¿Como realizar el timbrado de un anticipo recibido (Titulo Cuentas por Cobrar tipo RA) a traves de la inclusión de una factura de anticipo y su aplicación en la factura de venta como un descuento?


Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12

Solución

Un titulo de tipo RA no es posible timbrarlo; Sin embargo, para expedir el timbrado del anticipo recibido, debe ser realizado el proceso de la generación de una factura de anticipo a traves de los puntos A y B que se indica en el presente articulo.
 

 Proceso para facturar un anticipo 

 A) A traves de la rutina de Factura de salida (MATA467N) deberá incluir una factura de venta de tipo Normal con los datos del anticipo; Esta factura realiza su respectivo timbrado;

• a. MetodoPago: Informe PUE Pago en una sola exhibición.

• b. FormaPago: Informe la clave de la forma con la que se realizó el pago.

• c. Nodo Concepto: Solo debe existir un concepto en este comprobante.

• d. ClaveProdServ: Informe la clave 84111506 Servicios de facturación.

• e. Cantidad: Informe 1

• f. ClaveUnidad: Informe la clave ACT Actividad.

• g. Descripción: Informe Anticipo del bien o servicio.

• h. ValorUnitario: Informe el valor del anticipo.
   

B) Debe vincular el titulo de la factura de anticipo con el RA que tiene incluido previamente, a traves de la compensación de estos títulos en la rutina de Totvs Recibos en el modulo Financiero (SIGAFIN);

  Proceso para aplicar el anticipo  

C) Cuando incluya una factura de venta para su cliente, deberá relacionar la factura de venta con el CFDI de la factura del anticipo a traves del campo UUID Relacionados e indicar en el campo Tipo de Relación, debe seleccionar 07 - CFDi por aplicación de anticipo y genere el Timbre Fiscal de la Factura.

• Este procedimiento asegura que no se duplique el ingreso acumulable, ya que el anticipo se acumuló cuando se emitió la factura de anticipo, y ahora se resta en la venta definitiva.
   

• Se evita la nota de crédito al restar directamente el anticipo en el total de la factura de venta.

 
D) Grabe la inclusión de la factura de venta y genere el Timbre Fiscal de la Factura
 
E) Valide la correcta generación del XML de la factura y del título de cuentas por cobrar por el total de la factura de ventas menos el descuento aplicado del anticipo.
 
 
Con lo anterior, tienen ustedes dos opciones para el timbrado de anticipos, los cuales están debidamente evidenciados para su respectiva revisión y elección para su aplicación 

Opción A) Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA467N - Timbrado de anticipo (RA) via factura de anticipo y su aplicacion en la factura de venta con Nota de Crédito (NCC)

Opción B) Procedimiento descrito en este articulo, anexamos nuestra evidencia de ejemplo al final de este articulo:  Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA467N - Timbrado de anticipo (RA) via factura de anticipo y su aplicacion como descuento en la factura de venta

 

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:

TDN - 3.4 - Nuevo recibo (nuevo modelo de captura)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ * Evidencia ejemplo del proceso descrito en el presente articulo. * ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒