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Duda
¿Como realizar el timbrado de un anticipo recibido (Titulo Cuentas por Cobrar tipo RA) a traves de la inclusión de una factura de anticipo y su aplicación en la factura de venta con una Nota de Crédito (NCC)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12
Solución
Un titulo de tipo RA no es posible timbrarlo; Sin embargo, para expedir el timbrado del anticipo recibido, debe ser realizado el proceso de la generación de una factura de anticipo a traves de los puntos A y B que se indica en el presente articulo.
Proceso para facturar un anticipo
A) A traves de la rutina de Factura de salida (MATA467N) deberá incluir una factura de venta de tipo Normal con los datos del anticipo; Esta factura realiza su respectivo timbrado;
- a. MetodoPago: Informe PUE Pago en una sola exhibición.
- b. FormaPago: Informe la clave de la forma con la que se realizó el pago.
- c. Nodo Concepto: Solo debe existir un concepto en este comprobante.
- d. ClaveProdServ: Informe la clave 84111506 Servicios de facturación.
- e. Cantidad: Informe 1
- f. ClaveUnidad: Informe la clave ACT Actividad.
- g. Descripción: Informe Anticipo del bien o servicio.
- h. ValorUnitario: Informe el valor del anticipo.
B) Debe vincular el titulo de la factura de anticipo con el RA que tiene incluido previamente, a traves de la compensación de estos títulos en la rutina de Totvs Recibos en el modulo Financiero (SIGAFIN);
Proceso para aplicar el anticipo
C) Cuando incluya una factura de venta para su cliente, deberá relacionar la factura de venta con el CFDI de la factura del anticipo a traves del campo UUID Relacionados e indicar en el campo Tipo de Relación, debe seleccionar 07 - CFDi por aplicación de anticipo y genere el Timbre Fiscal de la Factura
D) Capture una Nota de Crédito por el valor del Anticipo. Esta deberá contener los campos la información que se describe en nuestra evidencia anexa al final del articulo;
- a. Concepto: Sólo debe existir 1.
- b. Clave de producto o servicio: Seleccione 84111506 Servicios de Facturación
- c. Cantidad: 1
- d. Unidad: ACT / Actividad
- e. Descripción: Debe contener Aplicación de Anticipo
- d. Valor Unitario: Informe el monto del anticipo antes de impuestos.
- e. CFDi Relacionados: Se debe registrar el folio fiscal del comprobante emitido por el valor total de la operación.
- f. Tipo de Relación: Seleccione 07 / CFDi por aplicación de anticipo.
- g. Forma de Pago: Seleccione 30 / Aplicación de Anticipo.
- h. Método de pago: Seleccione PUE / Pago en una sola exhibición.
E) Genere el Timbre Fiscal de la Nota de Crédito (NCC)
F) A traves de la rutina TOTVS Recibos en el modulo de Financiero, realice la compensación de la Factura de venta con la Nota de Crédito; Este movimiento no genera Complemento para la Recepción de Pagos
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
TDN - 3.4 - Nuevo recibo (nuevo modelo de captura)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ * Evidencia ejemplo del proceso descrito en el presente articulo. * ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
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