Duda
¿Cuál es el tratamiento de los campos C5_TPFRETE y C5_FRETE en pedido de venta y Factura generada a partir de Pedido de Venta?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) – A partir de versión 11.80
Solución
En el registro del Pedido de Venta puede ser informado un valor de flete en el campo (C5_FRETE) mismo que será considerado en la generación de Factura de Venta, siempre y cuando el campo de Tipo de Flete (C5_TPFRETE) se tenga informado como FOB.
Las opciones disponibles del campo C5_TPFRETE son: CIF, FOB, Por Cuenta de Terceros y Sin Flete.
En la rutina MATA468n-Generación de Factura (a partir de pedido de venta), sólo considerará incluir el valor del flete en la factura cuando el tipo de flete sea FOB.
Cuando el tipo de flete es CIF, el sistema no va incluir el valor del flete en la factura, porque el concepto del flete CIF significa que el flete y seguro son pagados por el Proveedor (que es el responsable de la entrega)
Para las opciones Por cuenta de Terceros y Sin Flete, acorde al concepto de tipo de flete tampoco será incluido el valor de Flete en la Factura.
En el caso de FOB es el cliente quien paga el flete y seguros por las mercaderías, por lo que se realiza el desglose en la facturación.
Si el campo Tipo de flete (C5_TPFRETE) se encuentra vació, tampoco será considerado el valor de Flete en la generación de la Factura.
Conozca más
En el catálogo de registro de cliente, existe el campo A1_TPFRET, cuando el campo se encuentre configurado, el contenido de este campo será transferido para el campo C5_TPFRETE.
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