Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Como puedo emitir el Complemento para la Recepción de Pagos correspondiente a cobros mediante operaciones de Factoraje

Duda
¿Como puedo emitir el Recibo Electrónico de Pago, también llamado Complemento para la Recepción de Pagos correspondiente a cobros mediante operaciones de Factoraje?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) – A partir de la versión 12.1.17

Solución
Para emitir el Complemento para la Recepción de Pagos correspondiente a cobros mediante operaciones de Factoraje, realice los siguientes pasos:
1. Descargue el patch correspondiente de acuerdo a la versión de su ambiente;

12.1.23:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=754050 ; 12.1.17:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=754049 ;

2. Respalde su archivo RPO y aplique el patch descargado;
3. Ingrese al modulo Configurador(SIGACFG) para crear los campos EL_FACTOR y EL_COMPEN en la tabla SEL con las características que se muestran enseguida;

4. En el modulo de Facturación(SIGAFAT), capture la Factura de Venta por el valor total de la operación;
5. En el modulo de Compras(SIGACOM), capture la Factura de Entrada correspondiente al CFDI recibido del Factor(Financiera) por el valor de sus servicios o comisión;
6. En la rutina Compensación entre Carteras del modulo Financiero(SIGAFIN), realice la compensación de la Factura de Venta y la Factura de Entrada registradas anteriormente;
7. Ingrese a la rutina Cobros Diversos del modulo Financiero(SIGAFIN) y en los parámetros iniciales indique la pregunta ¿Filtra Cliente? = Sin Filtro;
8. Realice la captura de un Cobro Diverso tomando en cuenta los siguientes puntos;

• Cliente: Indique el cliente configurado para servicios financieros (Factor o Financiera).
• Factoraje: Indique 1- Si, esto indica que el recibo de cobro considerará movimiento de compensación entre carteras.
  
• En la segunda interfaz seleccione el cliente correspondiente a la Factura de Venta.

9. Valide que en el XML sean generados dos nodos de pago, uno por el valor de la compensación entre carteras con la forma de pago 17 - Compensación y otro con los datos del pago realizado para el valor restante;