Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En módulo Gestión de Personal, ¿Cómo configurar los procedimientos RES – Rescisión y ARS – Aplicación de rescisión localización Chile
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde reléase 12
Solución
Verifique las configuraciones que se deben considerar
1. Ingrese a Procesos: (Actualización | Definic. Cálculo | Procesos). Las configuraciones que tienen que realizar en la rutina de procesos Proceso son:
| Días por Per | Informar los días de cada período abarcado por el sueldo ordinario; |
| Tipo Vacacio | Determina si las Vacaciones se pagan en el Periodo(se reportan días de sueldo y días de vacaciones y no se exceden los Días por Per) o Anticipadas (se reportan días de sueldo más días de vacaciones aunque se excedan los Días por Per); |
| Vigencia Vac | Vigencia de vacaciones antes que expiren, a partir de la fecha de inicial del periodo adquisitivo; |
2. Períodos (Actualización | Definic. Cálculo | Periodos) Para el cálculo de Rescisiones se puede definir un solo período, que abarca todo el año fiscal o un periodo mensual homologado con el periodo del procedimiento ORD;
| Periodo |
El formato de captura para este campo es aaaamm esto es, cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el mes; |
| Número Pago | Si se captura uno al mes se sugiere poner 01; |
| Mes Vigencia |
Mes fiscal en el cual se acumula el importe e intereses calculados en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD); |
| Año Vigencia | Año fiscal en el cual se acumula el importe e intereses calculados en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD); |
| Fecha inicial |
Como se captura sólo un periodo por todo el año, se sugiere poner siempre el primero de enero del año fiscal en curso; |
|
Fecha final |
Como se capturará solo un periodo por todo el año, se sugiere poner siempre el 31 de diciembre del año fiscal en curso; |
| Fecha pago |
Como se captura solo un periodo por todo el año, se sugiere poner siempre el 31 de diciembre del año fiscal en curso; |
| Criterio Acum | Generalmente se acumula con el criterio 01; |
| Secuencia Acum |
Como esta nómina no se acumula, se recomienda dejar en blanco. |
El resto de los campos de este formato de captura no son requeridos para este tipo de nómina. |
3. En lo que corresponde al procedimiento ARS Aplicación de rescisión, se da de alta al menos un periodo por cada mes contable, o se puede dar un periodo de aplicación por cada periodo de Nómina Ordinaria, esto depende de la Contabilización del cliente;
| Periodo |
El formato de captura para este campo es aaaamm esto es, cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el mes; |
| Número Pago | Si se captura uno al mes se sugiere poner 01, si se pone uno por cada periodo de ordinaria, se sugiere poner el mismo número de pago del de la ordinaria; |
| Mes Vigencia |
Mes fiscal en el cual se acumula el importe e intereses calculados en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD); |
| Año Vigencia | Año fiscal en el cual se acumula el importe e intereses calculados en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD); |
| Fecha inicial |
Fecha inicial del periodo de aplicación; |
|
Fecha final |
Fecha final del periodo de aplicación; |
| Fecha pago |
Fecha final del periodo de aplicación. |
| Criterio Acum | Generalmente se acumula con el criterio 01; |
| Secuencia Acum |
Secuencia Acum: Se deberá poner el mes en que acumulará en el Histórico de Acumulados (RG7).
|
4. Criterio de Acumulación: (Actualizaciones / Definici Cálculo / Criterios Acum) Por estándar se define el Criterio Fiscal de Acumulación que abarca de enero a diciembre. Al cierre de la nómina se genera un registro de acumulación en la tabla de Histórico de Acumulados (por sucursal, proceso, matrícula, concepto y año), esta tabla cuenta con 13 campos de Unidades y 13 de Importes;
5. Tablas Alfanuméricas: (Actualizaciones | Definici Cálculo | Mantenim Tabla). Se calcularán ciertos criterios que hacen referencia a las tablas alfanuméricas localizadas para cada país, para el país Chile se debe configurar la tabla S012 - Tipos de Finiquitos;
6. Empleados: Con respecto a la baja del empleado esta se puede registrar vía Empleados capturando los siguientes campos o directamente en la rutina GPEM042 - Rescisiones;
| Sit. Planilla |
Situación del empleado en la planilla. D - Despedido; |
|
Fch. Despido |
Fecha de despido del empleado; |
| Causa. Baja |
Causa de Baja para generar el cálculo. |
| Tp. Finiquito |
Tipo de Finiquito para generar el cálculo. |
0 Comentarios