Duda
¿Cómo funciona el bloqueo de facturas de entrada por cantidad en la tolerancia de recepción?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) - Todas las versiones 12
Solución
Para restringir facturas de entrada por tolerancias de recepción se ocupa la rutina COMA020 en la cual se registran los porcentajes a respetar, para la factura de entrada.
Nota: En este campo se informa el porcentaje máximo para tolerancia de diferencia entre la cantidad del pedido de compra y la entregada en el Documento de Entrada. Cualquier diferencia encima de esta generara bloqueo de clasificación de Documento de Entrada.
Para este ejemplo se ocupará:
1.- 1% máximo para la cantidad.
2.- El producto 02 - PRUEBA 2
3.- El proveedor 000003 - PROVEEDORHD
Es importante mencionar que el proceso de tolerancia respeta la jerarquía de creación de documentos, siendo principalmente y en orden.
1.-Inicialmente se crea la solicitud de compra.
2.- El pedido de compra se crea a partir de la Solicitud de compra, en el pedido, ir al botón "Otras acciones > Solicit." con cantidad de 10, siendo que por las reglas de bloqueo, la factura de entrada debería permitir solo un 1 cantidad mas del producto, es decir, cantidad de 11 y cualquier número mayor a este, deberá ser bloqueado.
3.- Factura de entrada a partir del pedido de compra, en la factura, ir al botón "Otras acciones > Ped Comp."
Cuando se tiene la tolerancia configurada para la cantidad y esta supera a la cantidad registrada en el pedido de compra, se hará presente le mensaje QTDLIBMAI. Haciendo referencia a la cantidad ingresada en la factura de entrada.
Conozca más.
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