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Duda
¿Como generar un Complemento de Pago involucrado en operación de Factoraje desde TOTVS Recibo?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de 12.1.2210

Solución
Para generar un Complemento de Pago involucrado en operación de Factoraje desde TOTVS Recibo, es neceario realizar los siguientes pasos.

1.- Registrar la Factura de Venta.
2.- Capturar la Factura de Entrada recibida por parte de la Financiero derivado de la comisión por operación de Factoraje.
3.- Realizar una Compensación entre Carteras de ambas Facturas.

4.- El valor restante, se debe capturar como un cobro a traves de la rutina TOTVS Recibo, esto informando el tipo de Recibo como Factoraje.

Para mayor entendimiento, pueden visualizar los siguientes videos donde se muestra un ejemplo de los pasos antes mencionados: