Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) - Registro de Nota de Crédito Proveedor (NCP)

Duda
¿Cómo registrar una Nota de Crédito Proveedor (NCP) en Protheus?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) – A partir de versión 11.80

Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:

1. Ingrese al módulo de Compras(SIGACOM) en el menú Actualizaciones>Movimientos>Nota Cred/debito (Rutina MATA466n)

2. Informe los parámetros de ejecución de la rutina

- ¿Formulario Propio? No y ¿Tipo de Factura? Crédito.

- Al dar click en OK, se mostrará la siguiente ventana para configurar.

3. Se mostrará el Browse principal de la rutina MATA466n-Nota de crédito, dar click en el botón Incluir para generar la NCP.

4. Informe los datos de encabezado de la NCP (Proveedor, documento, moneda, etc) y del ítem del documento (producto, Tipo Salida, cantidad, valor unitario, etc.)

Nota

El procedimiento anterior corresponde a la carga de una Nota de Crédito Proveedor sin vinculo a Doc. original.

Para mayor información referente a la carga de una Nota de Crédito Proveedor vinculada a Documento Original puede revisar el siguiente artículo:

MP - COM - Registro de Nota de Crédito Proveedor (NCP) vinculado a documento original