Duda
¿Cómo incluir una Nota de Crédito Proveedor (NCP) asociada a documento original (Factura de Entrada)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) – A partir de versión 11.80
Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. Previamente debe tener cargado el documento de entrada al cual vinculará la NCP.
2. Ingrese al módulo de Compras(SIGACOM) en el menú Actualizaciones>Movimientos>Nota Cred/debito (Rutina MATA466n)
3. Informe los parámetros de ejecución de la rutina
- ¿Formulario Propio? No y ¿Tipo de Factura? Crédito.
- Al dar click en OK, se mostrará la siguiente ventana para configurar.
4. Se mostrará el Browse principal de la rutina MATA466n-Nota de crédito, dar click en el botón Incluir para generar la NCP.
5. Informe los datos de Encabezado y detalle (seleccionar proveedor de la Factura de entrada y producto)
- Dar Click en la opción Otras acciones>Doc. Original
- A continuación, se mostrarán los documentos (Facturas de Entrada) que puedan ser vinculados a NCP de acuerdo a las facturas del proveedor para ese producto.
Seleccionar la Factura a vincular y dar click en el botón ok.
- Se trasladarán las informaciones de la Factura de Entrada en la NCP, confirme que todos los datos estén informados y confirme la grabación.
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