Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA467N-Ejemplo Factura de Salida con cálculo de Retención de ICA (RC0)

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Duda
Ejemplo de una factura con cálculo de retención de ICA (RC0)

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - todas las versiones

Solución

1. Ingresamos a la rutina Facturaciones (MATA467N) 
2. Damos clic en Incluir
3. Seleccionamos el cliente que es el agente de retención, para este ejemplo utilizaremos el que hemos configurado en el siguiente articulo KCS que corresponde al cliente con código 000002:
   
   Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Configuración Cliente retención de ICA-Reteica
   
   
   
   Nota: Al seleccionar el cliente, se informara el campo F2_CODMUN de acuerdo al municipio configurado en el maestro de clientes, campo A1_COD_MUN
   
   
   
   
4. Capturamos la actividad económica del cliente en el campo Tp Actividad (F2_TPACTIV), continuando con el ejemplo utilizaremos la actividad económica A020202, la cual fue utilizada en el ejemplo de configuración adicional del impuesto RC0:
   
   Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - MATA994-Ejemplo configuración adicional de impuestos (RC0) retención de ICA-Reteica
   
   
   
   
5. Capturamos nuestro producto, cantidad, valor unitario, valor total y en el campo TES utilizaremos la TES que configuramos para el cálculo de Retención de ICA, para este ejemplo utilizaremos la TES 548, configurada en el siguiente articulo KCS:
   
   Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - MATA080-Ejemplo configuración TES de Salida retención de ICA-Reteica
   
   
   
   
6. En la pestaña de impuestos, validamos que se haya realizado el cálculo de la retención de ICA de acuerdo a la tasa configurada en la rutina MATA994 (Configuración Adicional de Impuestos)
   
   
   
   

   RC0 tasa 11.04% 

   Valor Mercadería: 1 000 000.00

   Base RC0: 1 000 000.00

   Fórmula del cálculo: (1 000 000.00 * 11.04) /1000 = 11, 040

   Valor RC0: 11, 040

   Valor Bruto de la factura: 1 000 000.00 - 11, 040 = 988, 960.00

CONOZCA MÁS

TDN - DT Cálculo de Retención del Impuesto de Industria y Comercio (RC0) Colombia