FAQs - Suporte técnico
FiscallDFe
- HF - FiscAllDFe - Como configurar o FiscAllDFe da Base Central (Assíncrono)
- HF - FiscAllDFe - Como carregar novos dados para a base local (Assíncrono)
- HF - FiscAllDFe - Como configurar impressora de cupom no FiscAllDFe
- HF - FiscAllDFe - Atualização URLs utilizados pelo integrador MFe
- HF - FiscAllDFe - Como configurar o FiscAllDFe - SAT/MFE (Síncrono)
- HF - FiscAllDFe - Como configurar o FiscAllDFe - NFCe (Síncrono)
Telefonia
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- HF - Front Office - Fiscall Service - Liberação do Plugin para usuários
- HF - FRONT OFFICE - Fiscall Service - Erro ao enviar nota (mensagem do parser)
- HF - Front Office - Fiscall Service - Falha ao gerar nota (RPS já informado)
- HF - Front Office - VHF - Cadastro de d/c - sub-guia Imposto
- HF - Front Office - Fiscall Service - Dados da reserva na nota
- HF - Front Office - Fiscall Service - Nota rejeitada - Inscrição municipal não informada
Front Office
- HF - FrontOffice - UH selecionada não disponível na tarifa do contrato
- HF - Front Office - Lavanderia caindo como dedução
- HF - Front Office - Agendamento de Relatório no VHF
- HF - Front Office - Fluxo de Relatórios
- HF - Front Office - Operação de Caixa - Conta de evento não encontrada
- HF - Front Office - Regras de disponibilidade dos dados de cartão de crédito inseridos nas reservas e criptografados pelo SSD
Eventos
Central de Reservas
- HF - Central Super - Parâmetros p/replicação de contratos - Contratos não aparecem na Empresa 56.
- HF - SR - CADASTRO DE UH NO VHF
- HF - SR - ALTERAR FORMA DE PAGAMENTO DE FATURAMENTO NO HOTVWEB
- HF - SR - CADASTRO DE USUÁRIO NO HOTVWEB
- HF - SR - ACESSO REMOTO teamviewer
- HF - SR - LOCALIZAR AS CADEIAS NO GDS
Comanda Eletrônica
PDV Resort
PDV Operação
SinnPDV
- HF - TOTVSPDV - Rejeição 972: Obrigatória as informações do responsável técnico
- HF - TOTVSPDV - Como atualizar o TOTVSPDV - Estação
- HF - SinnPDV - Produto(s) com Código NCM Incorretos ou Inválidos
- HF - SinnPDV - Geração do Arquivo SERIEECF.PAF
- HF - TOTVSPDV - Como cadastrar desconto Convênio no Central
- HF - TOTVSPDV - Como transferir a conta entre Centros de Consumos
PDV Central
PDVConfig
- HF - PDVConfig - Como alterar o número de mesas de um PDV?
- HF - PDVConfig - Configuração de forma de pagamento como troco
- HF - PDVConfig - Como integrar estoque (Passo avulso)
- HF - PDVConfig - Como configurar uso de Comanda Eletrônica.
- HF - PDVConfig - Como cadastrar Grupo de Itens
- HF - PDVConfig - Como utilizar a importação do Módulo Chef
Global
- HF - Global - Atualização dos módulos e script
- HF - Central Super - CENTRAL SUPER x VHF Empresas não migram pra o VHF
- HF - Global - Rotina para geração de log
- HF - Global - Cotação de Moeda
- HF - Global - Como associar um usuário à Atividade/Projeto
- HF - Global - Qual opção deve estar marcada para que durante o cadastro de cliente o mesmo obrigue CNPJ e CPF
Fatura Hotel
- HF - Fatura - Na capa da Fatura no campo nome do hóspede está saindo notas do dia e o número da nota está 0.
- HF - Fatura Hotel - Como indicar que a data da geração da fatura seja igual a data do borderô
- HF - FATURA - Diversos como vencimento na Capa da Fatura.
- HF - Fatura Hotel - Erro durante a importação do Opera: List index out of bounds (8)
- HF - Fatura Hotel - Geração não efetuada. Acerte os problemas antes de emitir a fatura.
- HF - Fatura - Geração não efetuada - Não existe cotação de Moeda
Distribuição de Aluguel
Controle Financeiro
- HF - Controle Financeiro - Ao inserir um Movimento Financeiro o novo TIPO DE DESEMBOLSO não aparece
- HF - CFinan - Lançamento Não Integrou com a Contabilidade
- HF - CFinan - Contas bancárias sem movimentação/Excluir ou Inativar
- HF - CFinan - Exclusão de Regularização do Depósito Não Identificado
- HF - Cfinan - Regularização de Depósito Não Identificado Exclusivo do Financeiro
- HF - CFINAN - Lançamento de Movimento no Fim de semana.
Contas a Receber
- HF - CAR - Guia Integração Contábil.
- HF - CAR - Baixa dos Títulos com Arquivo Retorno de Banco
- HF - CAR - Alteração de Dados Bancários / Tipo de Documento
- HF - CAP/CAR - Alterar Parcelamento
- HF - CAR - Cadastro de Conta Bancária para baixa simples
- HF - CAR - Cadastro de Alteradores.
Contas a Pagar
- HF - CAP - Relatório de Alteradores Lançados
- HF - CAP - Regularização de Adiantamento com Retorno de Valor.
- HF - CAP - Regularização de Documento com Adiantamento
- HF - CAP - Lançamento de Documentos
- HF - CAP/CAR - Exclusão de Alterador que liquidou o documento.
- HF - CAP - Exclusão de Baixa
Contabilidade
- HF - CONTAB - No relatório balancete não aparece saldo anterior de todas as contas.
- HF- CONTAB - Dias Bloqueados por Sistema
- HF - CONTAB - Como realizar importação de lançamentos Excel na contabilidade ?
- HF - CONTAB - Alteração da razão social no relatório.
- HF - CONTAB - Layout folha de pagamento
- HF - CONTAB - Diferença ao atualizar o saldo das Contas Sintéticas.
Compras 2000
- HF - Compras 2000 - Cadastro de comprador
- HF - Compras 2000 - Como realizar uma cotação e sumário de cotação?
- HF - Compras 2000 - Código do Tipo de Recebimento / Desembolso" não foi informado ao gerar OC.
- HF - Compras 2000 - Como realizar o processo de compras?
- HF - Compras 2000 - Como gerar uma SCI e atribuir a um comprador?
- HF - Compras 2000 - Atribuição de S.C.I ao comprador.
Almoxarifado
- HF - ALMOX - Solicitação de compra avulsa
- HF - ALMOX - Quando alterar a data represa?
- HF - ALMOX - Itens não listados em relação de contagem para inventário
- HF - ALMOX - Bloquear requisição de itens com saldo ZERO
- HF - ALMOX - Transferencia entre empresa.
- HF - ALMOX - Como importar NFe de Entrada Lançada no Almoxarifado.
Folha de Pagamento
- HF - Folha de Pagamento - Exclusão de Cadastro de Funcionário
- HF - Folha de Pagamento - Parametrização do campo 29 do TRCT
- HF - Folha de Pagamento - Arquivo Inválido na confirmação da GRRF
- RM - FOP - Como criar um novo motivo de demissão?
- RM - FOP - Alterações globais: Eventos Programados
- RM - FOP - Contabilização: Não é permitido efetuar manutenção em partidas na data fora do período
Fiscall Flex
- HF - FF - Como resolver a rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
- HF - FF - Como corrigir a rejeição 772 - Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem.
- HF - FF - Como configurar Situação do Documento para Cancelado.
- HF - FF - Como consultar as integrações de NFCE/SAT entre PDV e FiscAll Flex.
- HF - FF - Como imprimir NFCE com Nome Fantasia da Empresa.
- HF - FF – Como Corrigir a rejeição 210: IE do destinatário inválido (NFe - 55)