FAQs - Suporte técnico
FiscallDFe
- HF - FiscAllDFe - Como configurar o FiscAllDFe da Base Central (Assíncrono)
- HF - FiscAllDFe - Como carregar novos dados para a base local (Assíncrono)
- HF - FiscAllDFe - Como configurar impressora de cupom no FiscAllDFe
- HF - FiscAllDFe - Atualização URLs utilizados pelo integrador MFe
- HF - FiscAllDFe - Como configurar o FiscAllDFe - SAT/MFE (Síncrono)
- HF - FiscAllDFe - Como configurar o FiscAllDFe - NFCe (Síncrono)
Transtelwin
Telefonia
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- HF - Front Office - Fiscall Service - Liberação do Plugin para usuários
- HF - FRONT OFFICE - Fiscall Service - Erro ao enviar nota (mensagem do parser)
- HF - Front Office - Fiscall Service - Falha ao gerar nota (RPS já informado)
- HF - Front Office - Fiscall Service - Configuração Imposto Retido
- HF - Front Office - VHF - Cadastro de d/c - sub-guia Imposto
- HF - Front Office - Fiscall Service - Dados da reserva na nota
Front Office
- HF - FrontOffice - Tarifa Confidencial
- HF - FrontOffice - UH selecionada não disponível na tarifa do contrato
- HF - Front Office - Lavanderia caindo como dedução
- HF - Front Office - Agendamento de Relatório no VHF
- HF - Front Office - Fluxo de Relatórios
- HF - Front Office - Operação de Caixa - Conta de evento não encontrada
FNRH Online
Eventos
Central de Reservas
- HF - SR - SABER QUAL TRF ESTÁ ATRELADA AO CONTRATO PÚBLICO
- HF - SR - CADASTRO DE UH CONTINUAÇÃO VHF
- HF - SR - AJUSTAR O TAMANHO DA IMAGEM
- HF - SR - ALTERAR CÓDIGO DE DISTRIBUIDOR NO CONTRATO - VHF
- HF - SR - IMPRESSÃO DE RESERVAS - HOTVWEB
- HF - SR - DOWNLOADS/INSTALAÇÃO ICMNET v24
Comanda Eletrônica
- HF - Comanda Eletrônica - Como liberar porta para impressão de pedidos na comanda eletrônica?
- HF - Comanda Eletrônica - Como configurar o App da Comanda Eletrônica
- HF - Comanda Eletrônica - Mensagens de pedido
- HF - Comanda Eletrônica - Configuração do servidor de Comanda Eletrônica 2.0
- HF - Comanda Eletrônica - Como atualizar arquivo de licença
PDV Resort
PDV Operação
SinnPDV
- HF - TOTVSPDV - Rejeição 972: Obrigatória as informações do responsável técnico
- HF - TOTVSPDV - Como atualizar o TOTVSPDV - Estação
- HF - SinnPDV - Produto(s) com Código NCM Incorretos ou Inválidos
- HF - SinnPDV - Geração do Arquivo SERIEECF.PAF
- HF - PDVConsulta - Como consultar mesa aberta por UH
- HF - TOTVSPDV - Como enviar mensagem operacional
PDV Central
PDVConfig
- HF - PDVConfig - Como alterar o número de mesas de um PDV?
- HF - PDVConfig - Configuração de forma de pagamento como troco
- HF - PDVConfig - Como integrar estoque (Passo avulso)
- HF - PDVConfig - Como cadastrar Molho e Acompanhamento.
- HF - PDVConfig - Como associar grupo de item a um PDV
- HF - PDVConfig - Como habilitar plugin de relatórios no PDV Configuração
Global
- HF - Global - Atualização dos módulos e script
- HF - Central Super - CENTRAL SUPER x VHF Empresas não migram pra o VHF
- HF - Global CM & Thex - Plugin - Pais não localizado, codigo BCB **** ! Favor efetuar o cadastro
- HF - Global - Rotina para geração de log
- HF - Global - Cotação de Moeda
- HF - Global - Como associar um usuário à Atividade/Projeto
Fatura Hotel
- HF - Fatura - Na capa da Fatura no campo nome do hóspede está saindo notas do dia e o número da nota está 0.
- HF - Fatura Hotel - Como indicar que a data da geração da fatura seja igual a data do borderô
- HF - Fatura - Geração de Fatura
- HF - FATURA - Diversos como vencimento na Capa da Fatura.
- HF - Fatura Hotel - Erro durante a importação do Opera: List index out of bounds (8)
- HF - Fatura Hotel - Geração não efetuada. Acerte os problemas antes de emitir a fatura.
Distribuição de Aluguel
- HF - Distribuição de Aluguel - Na efetivação do aluguel aparece a seguinte mensagem: Integração contábil não cadastrada
- HF - Distribuição de Aluguel - Erro durante o cálculo do aluguel: Existem beneficiários com o cadastro de fornecedor inconsistente
- HF - DALUGUEL - Como calcular aluguel para UH´s que não estão no Pool
Controle Financeiro
- HF - Controle Financeiro - Ao inserir um Movimento Financeiro o novo TIPO DE DESEMBOLSO não aparece
- HF - CFINAN - Flag Não Contabilizar
- HF - CFINAN - STATUS CONCILIAÇÃO.
- HF - CFINAN - Lançamentos Pendentes de Conciliação
- HF - CFinan - Lançamento Não Integrou com a Contabilidade
- HF - CFinan - Contas bancárias sem movimentação/Excluir ou Inativar
Contas a Receber
- HF - CAR - Corrigindo quantidade de boletos acima do esperado na tela de emissão.
- HF - CAR - Geração de Boletos
- HF - CAR - Associação Documento X Cobrança
- HF - CAR - Reimpressão de boletos
- HF - CAR - Endereço do Sacado no Boleto
- HF - CAR - Documento em Aberto Não Aparece para Baixa
Contas a Pagar
- HF - CAP - Relatório Valores Pagos
- HF - CAP - Como a Contabilidade está integrada, é obrigatório preencher a conta contábil de adiantamento
- HF - CAP - Cadastro de Períodos Fiscais para lançamentos
- HF - CAP - REINF - Documento não aparece no Reinf
- HF - CAP - Reinf Diretório XML
- HF - CAP - Estorno Alterador
Contabilidade
- HF - CONTAB - No relatório balancete não aparece saldo anterior de todas as contas.
- HF- CONTAB - Dias Bloqueados por Sistema
- HF - CONTAB - Como realizar importação de lançamentos Excel na contabilidade ?
- HF - CONTAB - Alteração da razão social no relatório.
- HF - CONTAB - Layout folha de pagamento
- HF - CONTAB - Diferença ao atualizar o saldo das Contas Sintéticas.
Compras 2000
- HF - Compras 2000 - Cadastro de comprador
- HF - Compras 2000 - Como realizar uma cotação e sumário de cotação?
- HF - Compras 2000 - Código do Tipo de Recebimento / Desembolso" não foi informado ao gerar OC.
- HF - Compras 2000 - Como realizar o processo de compras?
- HF - Compras 2000 - Como gerar uma SCI e atribuir a um comprador?
- HF - Compras 2000 - Atribuição de S.C.I ao comprador.
Almoxarifado
- HF - ALMOX - Solicitação de compra avulsa
- HF - ALMOX - Quando alterar a data represa?
- HF - ALMOX - Itens não listados em relação de contagem para inventário
- HF - ALMOX - Bloquear requisição de itens com saldo ZERO
- HF - Almox - O que fazer quando as notas não integram no fiscal flex?
- HF - ALMOX - Transferencia entre empresa.
Folha de Pagamento
- HF - Folha de Pagamento - Exclusão de Cadastro de Funcionário
- HF - Folha de Pagamento - Parametrização do campo 29 do TRCT
- HF - Folha de Pagamento - Arquivo Inválido na confirmação da GRRF
- RM - FOP - Como criar um novo motivo de demissão?
- DS - MFP - Conceitos referente a manutenção de turno de trabalho
- RM - FOP - Alterações globais: Eventos Programados
Fiscall Flex
- HF - FF - Como resolver a rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
- HF - FF - Rejeição 534: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens
- HF - FF - Como parametrizar o Enquadramento e o Regime de Apuração de Contribuição - Pis/Cofins
- HF - FF - Integração VHF x FiscAll Flex - Erro: [FireDAC][Phys][Ora] ORA-01017: invalid username/password; logon denied
- HF - FF - Como enviar mensagens internas no Sistema
- HF - FF - Como Resolver a Rejeição 878: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto