FiscallDFe

• HF - Fiscall DFe - NFCE importada pelo DFE não aparece no Relatório de Saída
• HF - Fiscall Flex - Como importar XML de NFCE utilizando o Plugin FiscAll DFe?

Front Office

• HF - FrontOffice - Reservas não localizadas no VHF
• HF - VHF - Documento (CPF/CNPJ) não informado no checkin
• Configuração de Imposto Retido no VHF
• Manual de configuração da DANFE
• HF - Front Office - Cliente não consegue importar valores de hóspedes na casa para o Fiscall Flex.

Comanda Eletrônica

• HF - Comanda Eletrônica - Erro ao inicializar a Comanda Eletrônica

PDV Operação

• HF - PDV Operação - Venda do PDV é rejeitada pela SEFAZ - Rejeição 464
• HF - PDV Operação - Grande total de ECF diferente do último armazenado
• HF - PDV Operação - Item não aparece no PDV

SinnPDV

• HF - SinnPDV - Produto(s) com Código NCM Incorretos ou Inválidos
• HF - SinnPDV - Geração do Arquivo SERIEECF.PAF
• Erro ao abrir o TOTVSPDV - Tentativa de divisão por zero
• Sistema apresentando mensagem de erro durante abertura do TOTVSPDV - Ocorreu uma falha que faz com que o sistema seja encerrado - Input string was not in a correct format
• HF - SinnPDV - Falha ao finalizar DFe: Código 41 - Estação não autorizada para processar documentos
• HF - SinnPDV - Botão Encerrar Conta não está habilitando
Ver todos os 10 artigos

PDVConfig

• HF - PDV Config - Criação de mesa no PDV Config
• HF - PDVConfig - Configuração de forma de pagamento como troco
• HF- PDVConfig - Configuração de impressora de pedido
• HF - PDVConfig - Itens não deram baixa no Almoxarifado
• HF - PDV Config - Inclusão de Nova Taxa de Serviço
• HF - PDV Config - Configuração de impressoras de pedidos

Fatura Hotel

• HF - Fatura Hotel - Na capa da Fatura no campo nome do hóspede está saindo notas do dia e o número da nota está 0.
• HF - Fatura Hotel - Como agrupar as notas de um cliente gerando uma única fatura
• HF - Fatura Hotel - Como indicar que a data da geração da fatura seja igual a data do borderô
• HF - Almoxarifado - Como cadastrar um novo Almoxarifado no sistema
• HF - FATURA HOTEL
• HF - Fatura Hotel - Lançamento manual de Notas que não migraram do FRONT para o FATURA HOTEL

Distribuição de Aluguel

• HF - Distribuição de Aluguel - Na efetivação do aluguel aparece a seguinte mensagem: Integração contábil não cadastrada
• HF - Distribuição de Aluguel - Erro durante o cálculo do aluguel: Existem beneficiários com o cadastro de fornecedor inconsistente

Controle Financeiro

• HF - Controle Financeiro - Ao inserir um Movimento Financeiro o novo TIPO DE DESEMBOLSO não aparece
• HF - CFINAN - Cadastro de Template Para Transferência Entre Contas
• HF - CFINAN - Lançamento de Saldo Inicial.
• HF - Controle Financeiro - Ao inserir um novo movimento financeiro obriga o preenchimento do campo VALOR EM OUTRA MOEDA
• HF - Controle Financeiro - Diferença na Conciliação bancária
• HF - Controle Financeiro - Lançamento de movimento financeiro

Contas a Receber

• HF - CAR - Emissão de Boleto e Arquivo Remessa - CMNET
• HF - Contas a Receber - Alteração do percentual da comissão de cartões e prazo para pagamento
• HF - Contas a Receber - Estorno de Cartão de Crédito integrado do Front
• HF - CAR - Lançamento, baixa e regularização de adiantamento no Contas a Receber
• HF - CAR - Exclusão de Estorno
• HF - Contas a Receber - Conta xxxxx a crédito obriga Centro de Custo
Ver todos os 7 artigos

Contas a Pagar

• HF - CAP - Altera Operação de Parcela/Engloba em documentos de outros módulos.
• HF - CAP - CADASTRO DE IMPOSTO COM TABELA DE RETENÇÃO
• HF - CAP - Cadastro de Tipo de Desembolso
• HF - Contas a Pagar - Rotina de adiantamento no Contas a Pagar
• HF - Contas a Pagar - Como regularizar adiantamento com nota lançada para outro fornecedor (CNPJs distintos)

Contabilidade

• HF - CONTABILIDADE - Conta Obriga Subconta
• HF - Contabilidade - Encerramento do Exercício Contábil - CMNET

Almoxarifado

• HF - Almoxarifado - Quando alterar a data represa?
• HF - Almoxarifado - Itens não listados em relação de contagem para inventário
• HF - Almoxarifado - Bloquear requisição de itens com saldo ZERO
• HF - Almox - Erro ao fazer requisição: Esse centro de custo não pode requisitar esse produto - CMNET

Folha de Pagamento

• HF - Folha de Pagamento - Exclusão de Cadastro de Funcionário
• HF - Folha de Pagamento - Parametrização do campo 29 do TRCT 
• HF - Folha de Pagamento - Arquivo Inválido na confirmação da GRRF
• RM - FOP - Contabilização: Não é permitido efetuar manutenção em partidas na data fora do período

Fiscall Flex

• HF - Fiscall Flex - Onde consigo efetuar a Geração do EFD-Reinf
• HF - Fiscall Flex - Como resolver a rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF
• HF - Fiscall Flex - Não é permitido excluir um documento fiscal que foi integrado.
• HF - FiscAll Flex - Como Gerar o Arquivo Federal Sped Contribuições.
• HF - FiscAll Flex - Como inutilizar uma NFe ?
• HF - FiscAll Flex - Como Gerar o Arquivo Estadual GIA-SP ?
Ver todos os 73 artigos