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    • HF - Fiscall DFe - NFCE importada pelo DFE não aparece no Relatório de Saída
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    • HF - FrontOffice - Reservas não localizadas no VHF
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    • HF - Front Office - Cliente não consegue importar valores de hóspedes na casa para o Fiscall Flex.

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    • HF - SinnPDV - Falha ao finalizar DFe: Código 41 - Estação não autorizada para processar documentos
    • HF - SinnPDV - Botão Encerrar Conta não está habilitando
      • Ver todos os 10 artigos

    PDVConfig

    • HF - PDV Config - Criação de mesa no PDV Config
    • HF - PDVConfig - Configuração de forma de pagamento como troco
    • HF- PDVConfig - Configuração de impressora de pedido
    • HF - PDVConfig - Itens não deram baixa no Almoxarifado
    • HF - PDV Config - Inclusão de Nova Taxa de Serviço
    • HF - PDV Config - Configuração de impressoras de pedidos

    Fatura Hotel

    • HF - Fatura Hotel - Na capa da Fatura no campo nome do hóspede está saindo notas do dia e o número da nota está 0.
    • HF - Fatura Hotel - Como agrupar as notas de um cliente gerando uma única fatura
    • HF - Fatura Hotel - Como indicar que a data da geração da fatura seja igual a data do borderô
    • HF - Almoxarifado - Como cadastrar um novo Almoxarifado no sistema
    • HF - FATURA HOTEL
    • HF - Fatura Hotel - Lançamento manual de Notas que não migraram do FRONT para o FATURA HOTEL

    Distribuição de Aluguel

    • HF - Distribuição de Aluguel - Na efetivação do aluguel aparece a seguinte mensagem: Integração contábil não cadastrada
    • HF - Distribuição de Aluguel - Erro durante o cálculo do aluguel: Existem beneficiários com o cadastro de fornecedor inconsistente

    Controle Financeiro

    • HF - Controle Financeiro - Ao inserir um Movimento Financeiro o novo TIPO DE DESEMBOLSO não aparece
    • HF - Controle Financeiro - Ao inserir um novo movimento financeiro obriga o preenchimento do campo VALOR EM OUTRA MOEDA
    • HF - Controle Financeiro - Diferença na Conciliação bancária
    • HF - Controle Financeiro - Lançamento de movimento financeiro

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    • HF - CAR - Emissão de Boleto e Arquivo Remessa - CMNET
    • HF - Contas a Receber - Alteração do percentual da comissão de cartões e prazo para pagamento
    • HF - Contas a Receber - Estorno de Cartão de Crédito integrado do Front
    • HF - Contas a Receber - Conta xxxxx a crédito obriga Centro de Custo
    • HF - Contas a Receber - Cartões que não integram com o CONTAS A RECEBER

    Contas a Pagar

    • HF - Contas a Pagar - Rotina de adiantamento no Contas a Pagar
    • HF - Contas a Pagar - Como regularizar adiantamento com nota lançada para outro fornecedor (CNPJs distintos)

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    • HF - Contabilidade - Encerramento do Exercício Contábil - CMNET

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    • HF - Almoxarifado - Quando alterar a data represa?
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    Folha de Pagamento

    • HF - Folha de Pagamento - Exclusão de Cadastro de Funcionário
    • HF - Folha de Pagamento - Parametrização do campo 29 do TRCT 
    • HF - Folha de Pagamento - Arquivo Inválido na confirmação da GRRF

    Fiscall Flex

    • HF - Fiscall Flex - Onde consigo efetuar a Geração do EFD-Reinf
    • HF - Fiscall Flex - Como resolver a rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF
    • HF - FiscAll Flex - Como fazer a correlação CEST x NCM?
    • HF - FiscAll Flex - Como importar XMLs de documentos fiscais eletrônicos (DF-e)?
    • HF - FiscAll Flex - Como inutilizar Faixas de NFe e NFCE?
    • HF - FiscAll Flex - Como gerar os registros de inventário (Bloco H) do SPED Fiscal?
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