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Dúvida
Quais são os Principais Campos e qual o conceito do Contrato de Venda?
Ambiente
TOTVS Agro - TOTVS Agro - Comercialização (Linha Protheus) - Originação de Grãos (OG) - Versão 12
Solução
Principais Campos - Conceitos Clássicos:
O Contrato de Venda quando a inclusão é realizada por meio da rotina clássica de comercialização MV_ARO002 com conteúdo igual .F, possui os principais campos citados abaixo:
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Campo
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Descrição
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| Entidade | Código do cliente para quem destina-se a venda. |
| Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. |
| Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de venda. |
| TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no Sistema. |
| Operação | Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa. OGA310 - Operações. |
Principais Campos - Conceito da Nova Comercialização:
O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização MV_ARO002 com conteúdo igual .T, possui os principais campos citados abaixo:
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
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Campo |
Descrição |
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Entidade |
Código do cliente para quem destina-se a venda. |
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Safra |
Código da Safra na qual o commodities se refere. |
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Produto |
Código do produto que será comercializado no contrato de venda. |
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TES |
Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no Sistema. |
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Tipo Embalagem |
Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático. |
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Bolsa referência |
Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada. |
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Moeda de Faturamento |
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. |
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Referência |
Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. Os valores aceitos são: 1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. 2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento. |
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Moeda de Pagamento |
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento. |
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Qtd Dias |
Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia04/02/2019 e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será06/02/2019 . Essa situação é válido tanto para a moeda de faturamento como de pagamento. |
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