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Dúvida
Como identificar os Principais Campos num Contrato de Venda?
Ambiente
TOTVS Agro - TOTVS Agro - Comercialização (Linha Protheus) - Originação de Grãos (OG) -Versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, efetue os seguintes passos:
1. Verifique o Contrato de Venda quando a inclusão é realizada por meio da rotina clássica de comercialização MV_AGRO002 com conteúdo igual .F, possui os principais campos citados abaixo;
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| Entidade | Código do cliente para quem destina-se a venda. |
| Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. |
| Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de venda. |
| TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. |
| Operação | Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações. |
2. Verifique o Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização MV_AGRO002 com conteúdo igual .T, possui os principais campos citados abaixo;
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
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Campo
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Descrição
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|---|---|
| Entidade | Código do cliente para quem destina-se a venda. |
| Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. |
| Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de venda. |
| TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. |
| Tipo Embalagem | Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático. |
| Bolsa referência | Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada. |
| Moeda de Faturamento | Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. |
| Referência |
Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. 1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. |
| Moeda de Pagamento | Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento. |
| Qtd Dias |
Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será . Essa situação é válido tanto para a moeda de faturamento como de pagamento. |
3. Verifique na tela principal Outra Ações.
Permite manutenir as regras fiscais do contrato.
Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.
Atenção
4. Veja que essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização MV_AGRO002.
5. Confirme o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista. A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033. Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações, esteja ligado.
6. Analise o Browser em Outras Ações > Exclusivas > Nova Comercialização.
Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda quando a commodities é Algodão.
Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRO001 está habilitado.
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