Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - SPED FISCAL - Como gerar os registros E111 e E113 automaticamente do arquivo Sped Fiscal?

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como gerar os registros E111 e E113 no arquivo do Sped Fiscal?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -  A partir da versão 12.1.25

Solução

1-       Parâmetros

MV_ESTADO = SP   -> Deve ser o estado que está sendo gerado apuração

MV_USASPED = .T.

MV_P9SPED = .F.

MV_P9AUTO = F

MV_STUF=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO

MV_STUFS=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO

MV_SUBTRIB = preenchido com estado + inscrição estadual (todos os estados que possuírem inscrição estadual para recolhimento do ICMS ST)

MV_ESTE113 informando a UF que gerará o registro E113

Iremos prosseguir seguindo os passos:

2 - Inclua uma TES conforme à sua necessidade, porém anexando informações nos campos abaixo:

3 - Após configurar a TES, execute a inclusão da NF que deseja e informando a TES configurada de acordo, automaticamente será alimentado na aba de lançamento de apuração:

4 - Após a inclusão da nota, verifique na apuração de ICMS se preencheu a tabela CDH com o código de ajuste utilizado na rotina MATA953:

5 - Rode à apuração e acesse a rotina do Sped Fiscal para geração do registro.

Lembrando que o período apurado na wizard na geração do arquivo deve estar abrangendo o período determinado dos campos CDH_DTINI e CDH_DTFIM.

Ao gerar o arquivo do Sped Fiscal será apresentado o registro:

Informações adicionais:

Manual Utilização SPEDFISCAL

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285#FIS0009_Manual_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_SPEDFISCAL-REGISTROE113:INFORMA%C3%87%C3%95ESADICIONAISDOSAJUSTESDAAPURA%C3%87%C3%83ODOICMS%E2%80%93IDENTIFICA%C3%87%C3%83ODOSDOCUMENTOSFISCAIS.