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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - Bloco G não gera quando não há saídas tributadas no período.


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Ocorrência
Quando não há saídas tributadas no período, de forma que não há apropriação do crédito, o bloco G não é gerado pelo Protheus.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -Livros Fiscais – A partir da versão 12

Causa

O bloco G não é gerado quando não há saídas tributadas no período, porque entende-se que nesse cenário não há direito ao crédito. Dessa forma, no mês em que não houver ICMS Tributado, o contribuinte ficará  sem direito ao valor da fração daquele mês e impossibilitado de recuperar este valor. 

Abaixo, segue parecer da nossa consultoria de segmentos acerca do tema:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=525800597


Solução

Nesse cenário é gerado o bloco G apenas com os registros de abertura G001 com o campo 02 - IND_MOV  como 1 - Bloco sem dados Informados e de encerramento G990.

Para que o Protheus entenda que em determinado período não houve direito ao crédito, mas que no mês posterior haverá apropriação normalmente, apenas pulando a parcela perdida é preciso realizar o processo do link abaixo quanto ao CIAP.

https://totvssuporte.zendesk.com/knowledge/articles/360028699051/pt-br?brand_id=1509248&return_to=%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F3600286

Em seguida deve ser gerado o Sped Fiscal com bloco G.

Abaixo, exemplo de um CIAP que teve duas parcelas apropriadas e no terceiro mês não houveram saídas tributadas:

Mês 01 - Apropriação da primeira parcela

 

Mês 02 - Apropriação da segunda parcela:



Mês 03 - Não houveram saídas tributadas



Mês 04 - Apropriação da quarta parcela

 

 

 

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