Varejo - Moda - FIS - Como incluir no Sistema um CF-e autorizado na SEFAZ

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Dúvida
Como incluir no Sistema um CF-e autorizado na SEFAZ?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Lance uma transação com os mesmos produtos, clientes e forma de pagamento do cupom autorizado na SEFAZ, mas movimentando um Documento Interno;
2. Acesse o componente FISFM017 - Manutenção de Nota Fiscal e busque pela fatura relacionada a transação lançada;
3. Ajuste o campo Modelo Doc. com a  opção Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) e deixe o campo Situação como Emitida;
4. Preencha a Data lançamento, Data emissão e a Hora conforme consta no cupom registrado na SEFAZ;
5. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar;
6. Clique em NF-e para que seja aberto o componente FISFM057 - Manutenção de Nota Fiscal Eletrônica;
7. Preencha a Chave de acesso, o Tipo ambiente e no campo XML da nota fiscal eletrônica cole o XML do cupom;
8. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar;
9. Retorne ao componente FISFM017 e clique em CF-e para que seja aberto o componente FISFM156 - Manutenção de Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e);
10. Inclua informações nos campos Nr. CFe, Nr. seq., Série, DV e CNF conforme o XML do CF-e. Para consultar a Seq. correta pode ser utilizado o SATFL001 - Lista de Equipamento e-SAT;
11. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar.


Observação
O preenchimento dos campos do FISFM156 são obtidos da seguinte maneira do XML: