Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - Sped Fiscal - Como gerar os registros 1200 e 1210 via Documento Fiscal?

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Dúvida
Como gerar os registros 1200 e 1210 no Sped Fiscal via Documento Fiscal?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -  A partir da versão12.1.25

Solução
Os registros 1200/1210 são gerados com base nos valores gerados pela Apuração de ICMS (MATA953) na aba Créditos Extra Apuração.

Esses valores podem ser gerados na Apuração do ICMS com base na escrituração do documento fiscal atrelado ao Código de Ajuste utilizado.

O processo para geração dos registros via documento fiscal é o seguinte:

1. Acesse a rotina Cadastro de Lançamentos Manuais da Apuração do ICMS (MATA964) e  escolha o código de ajuste a ser informado na aba Apuração do ICMS.

2. Pressione o botão Alterar e na aba Código Extra Apuração do Código de Ajuste, localize o campo Cod. Aj. Cre - CDO_CODCRE e o preencha com o código que deve ser apresentado no registro 1200.

3. Na Aba Cadastrais amarre um Código de Reflexo contendo a regra de cálculo a ser efetuada e caso seja necessário levar os lançamentos de forma individualizada, por documento, ao registro 1210 deixe o campo Agrup. Apr - CDO_AGRUPA  = 2.

No exemplo didático abaixo temos o código de ajuste SP000202 que será demonstrado na Apuração do ICMS e que também vai gerar dados na aba Extra Apuração devido ao campo Cod. Aj. Cre - CDO_CODCRE conter o Código de Ajuste SP099999

Aba Cadastrais

Aba Crédito Extra Apuração

4. No cadastro de TES que será utilizado para escriturar o documento fiscal, informe o Código de Ajuste  alterado rotina MATA964 (no caso, SP000202)

5. Escriture o documento fiscal utilizando o cadastro de TES e verifique se na Aba Lançamentos da Apuração foi realizado o cálculo:

6. Através da rotina MATA953, gere a Apuração do ICMS. Na aba Apuração do ICMS, será demonstrado o código de ajuste SP000202

Na aba Créditos Extra Apuração será demonstrado os valores referente ao código de ajuste SP099999

Ao dar um duplo clique sobre o código de ajuste será demonstrado o detalhamento dos valores por documento fiscal.

7. Confirme a Apuração do ICMS e gere o Sped Fiscal com a pergunta abaixo = SIM

Importante:

O registro 1210 só será gerado quando da Utilização do Crédito. No Recebimento ou Transferência do Crédito será gerado apenas o registro 1200.