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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - Sped Fiscal - Como gerar os registros 1200 e 1210 via Apuração do ICMS?

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Dúvida

Como gerar os registros 1200 e 1210 no Sped Fiscal via Apuração do ICMS

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -  A partir da versão 12.1.25

Solução

Os registros 1200/1210 são gerados com base nos valores gerados pela Apuração de ICMS(MATA953) na aba Créditos Extra Apuração.

Assim, existem duas formas de gerar os registros via Apuração do ICMS:

1. Manualmente, incluindo um código de ajuste diretamente na aba Créditos Extra Apuração:

Acesse a Apuração do ICMS (MATA953) e na Aba Créditos Extra Apuração, em Outras Ações, inclua uma nova linha na qual deve ser informada Código de Lançamento correspondente a UF do MV_ESTADO e que o quarto dígito deste código seja igual a  9, conforme exemplo didático abaixo:

mceclip0.png 

Uma vez informado código válido, será possível acessar Apuração detalhada através de duplo clique nesta nova linha.

mceclip1.png

 

Na tela detalhada, também é possível incluir linhas nas seções de Recebimento, Recebimento por Transferência e Utilização, através do botão Inc. Lin disponível em Outras Ações.

Quando uma nova linha é adicionada manualmente nesta tela, o tipo de lançamento será identificado com a descrição M - MANUAL, e deverá ser informado Descrição, o Código do Tipo de Utilização do Crédito e o Valor, e automaticamente os saldos serão atualizados.

2. Manualmente, incluindo um código de ajuste nas demais abas da Apuração do ICMS:

Outra maneira de incluir informações manuais na Apuração do ICMS de forma que alimente a aba Extra Apuração é preenchendo o código manualmente nas abas Apuração-ICMS, Apuração-ST, DIFAL/FECP ou  Débitos Especiais.

Nesse caso, acesse a rotina Cadastro de Lançamentos Manuais da Apuração do ICMS (MATA964) e  escolha o código de ajuste a ser informado em uma das quatro abas da Apuração do ICMS.

Em seguida, pressione o botão Alterar e na aba Código Extra Apuração do Código de Ajuste, localize o campo Cod. Aj. Cre - CDO_CODCRE  e o preencha com o código que deve ser apresentado na aba Extra Apuração do ICMS na Apuração do ICMS. Os demais campos da aba devem ser preenchidos, conforme necessidade.

No exemplo didático abaixo temos o código de ajuste SP000202 que será utilizado na Apuração do ICMS e que também vai gerar dados na aba Extra Apuração devido ao campo Cod. Aj. Cre - CDO_CODCRE conter o Código de Ajuste SP099999

 

Aba cadastrais

mceclip5.png

 

Aba Créditos Extra Apuração

mceclip6.png

 

Apuração do ICMS

mceclip10.png

 

Aba Créditos Extra Apuração

mceclip11.png

 

Resumidamente, quando houver Código de Lançamento vinculado a um Código de Ajuste de Crédito, as inclusões, edições e exclusões de linhas também terão efeito na aba Créditos Extra Apuração.

 

Para ambos os processos, confirme a apuração e em seguida gere o Sped Fiscal com a pergunta abaixo = SIM

mceclip12.png

 

 

 

 

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