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Dúvida
Como gerar os registros 1200 e 1210 no Sped Fiscal via Apuração do ICMS
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - A partir da versão 12.1.25
Solução
Os registros 1200/1210 são gerados com base nos valores gerados pela Apuração de ICMS(MATA953) na aba Créditos Extra Apuração.
Assim, existem duas formas de gerar os registros via Apuração do ICMS:
1. Manualmente, incluindo um código de ajuste diretamente na aba Créditos Extra Apuração:
Acesse a Apuração do ICMS (MATA953) e na Aba Créditos Extra Apuração, em Outras Ações, inclua uma nova linha na qual deve ser informada Código de Lançamento correspondente a UF do MV_ESTADO e que o quarto dígito deste código seja igual a 9, conforme exemplo didático abaixo:
Uma vez informado código válido, será possível acessar Apuração detalhada através de duplo clique nesta nova linha.
Na tela detalhada, também é possível incluir linhas nas seções de Recebimento, Recebimento por Transferência e Utilização, através do botão Inc. Lin disponível em Outras Ações.
Quando uma nova linha é adicionada manualmente nesta tela, o tipo de lançamento será identificado com a descrição M - MANUAL, e deverá ser informado Descrição, o Código do Tipo de Utilização do Crédito e o Valor, e automaticamente os saldos serão atualizados.
2. Manualmente, incluindo um código de ajuste nas demais abas da Apuração do ICMS:
Outra maneira de incluir informações manuais na Apuração do ICMS de forma que alimente a aba Extra Apuração é preenchendo o código manualmente nas abas Apuração-ICMS, Apuração-ST, DIFAL/FECP ou Débitos Especiais.
Nesse caso, acesse a rotina Cadastro de Lançamentos Manuais da Apuração do ICMS (MATA964) e escolha o código de ajuste a ser informado em uma das quatro abas da Apuração do ICMS.
Em seguida, pressione o botão Alterar e na aba Código Extra Apuração do Código de Ajuste, localize o campo Cod. Aj. Cre - CDO_CODCRE e o preencha com o código que deve ser apresentado na aba Extra Apuração do ICMS na Apuração do ICMS. Os demais campos da aba devem ser preenchidos, conforme necessidade.
No exemplo didático abaixo temos o código de ajuste SP000202 que será utilizado na Apuração do ICMS e que também vai gerar dados na aba Extra Apuração devido ao campo Cod. Aj. Cre - CDO_CODCRE conter o Código de Ajuste SP099999
Aba cadastrais
Aba Créditos Extra Apuração
Apuração do ICMS
Aba Créditos Extra Apuração
Resumidamente, quando houver Código de Lançamento vinculado a um Código de Ajuste de Crédito, as inclusões, edições e exclusões de linhas também terão efeito na aba Créditos Extra Apuração.
Para ambos os processos, confirme a apuração e em seguida gere o Sped Fiscal com a pergunta abaixo = SIM
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