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Ocorrência
Ao realizar o recebimento de Nota Fiscal pelo processo do FISFP082, é apresentada a seguinte mensagem: Operação XX não possui operação de origem!
Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Faturamento
Causa
Essa mensagem de erro ocorre pela liberação e seleção da operação principal dentro do FISFP082. Como esse processo gera primeiramente a nota fiscal e depois a transação, é necessário realizar o processo pela Operação de Faturamento.
Solução
1. Valide qual a operação que deseja ser usada e busque essa operação dentro do GERFM065;
2. Verifique qual é o código da Operação de faturamento, conforme abaixo:
3. Dentro do ADMFM023 faça a liberação desse código para o Usuário, Empresa e o componente FISFP082;
Importante
Se ao emitir a NF de origem a operação já tenha segundo par, ou seja, no destino a operação já foi definida pela configuração, não faz-se necessário escolher a operação dentro do FISFP082, o sistema irá acatar a configuração da Operação da NF de origem.
Segue link de como realizar a liberação dentro do ADMFM023, citado acima:
VA - GER - Liberar operações permitida para um determinado usuário
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