Dúvida
Como solucionar a 551 Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido ?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - Todas as verões
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP): – IE com zeros, nulo ou DV inválido para a UF
A SEFAZ está validando se o IE é de produtor rural e, caso seja, é necessário gerar a TAG referenciando a nota.
Para isso, quando é feita a nota de entrada, se o IE do destinatário for de produtor rural, tem que haver a tag referenciando a contranota.
- Caso seja NFP (Nota fiscal de produtor rural) será gerada a TAG refNFP:
1. Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = NFP (Esta não é transmitida).
2. Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada).
3. Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não.
E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos:
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)
4. Acessar o Cadastro de Contribuinte. Verifique se o IE do local de entrega está vinculada ao CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) Clique Aqui
5. Preencher no cadastro de fornecedor, altere o IE correto no campo Ins. Estad. A2_INCRI
- Caso seja NFPe (Nota fiscal de produtor rural eletrônica) será gerada a TAG refNFe:
1- Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = SPED é preenchido o campo F1_CHVNFE = com a chave da nota (Esta não é transmitida).
2. Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada).
3. Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não.
E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos:
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)
4. Acessar o Cadastro de Contribuinte. Verifique se o IE do local de entrega está vinculada ao CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) Clique Aqui
5. Preencher no cadastro de fornecedor, altere o IE correto no campo Ins. Estad. A2_INCRI
- Validação da Sefaz:
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