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Dúvida
Como gerar o campo 23 e 24 do Registro C100 no arquivo txt do Sped Fiscal?
Ambiente
TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - A partir da versão 12.1.25
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos, para calcular o ICMS ST configure conforme abaixo:
1. Cadastro de Produto:
Solid. Saída (B1_PICMRET) - informe o MVA do produto para saída;
Solid. Entr. (B1_PICMENT) - informe o MVA do produto para entrada.
Solid. Entr. (B1_PICMENT) - informe o MVA do produto para entrada.
2. Cadastro de Cliente:
Tipo (A1_TIPO) = Este campo têm relação com o parâmetro MV_TPSOLCF, onde são informados os tipos de cliente/fornecedores que possuem cálculo de ICMS Solidário.
3. Cadastro de TES:
Mkp ICM Comp. (F4_MKPCMP) = Não;
Marg. Solid. (F4_MKPSOL) = Configuração.
Crd.ICMS ST (F4_CREDST) = Diferente de 04 (Documentação oficial referente a este ponto abaixo)
4. Parâmetros:
MV_TPSOLCF - Indica quais os tipos de cliente devem ser considerados para cálculo do ICMS-ST. Lembrando que é realizado o vínculo com o campo Tipo (A1_TIPO).
MV_MKPICPT - Indica se há margem de lucro nas operações de venda para o consumidor final.
Para operações interestaduais, verifique os parâmetros MV_STUFS, MV_SUBTRIB e MV_STUF (Deve ser preenchido com a UF).
MV_MKPICPT - Indica se há margem de lucro nas operações de venda para o consumidor final.
Para operações interestaduais, verifique os parâmetros MV_STUFS, MV_SUBTRIB e MV_STUF (Deve ser preenchido com a UF).
Verifique como está os parâmetros abaixo, é importante que eles estejam preenchidos para gerar o valor do ICMS ST:
MV_STUF=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO
MV_STUF=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO
MV_STUFS=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO
MV_SUBTRIB = preenchido com estado + inscrição estadual (todos os estados que possuírem inscrição estadual para recolhimento do ICMS ST
5. Verifique as pergunta da Wizard:
Documentação sobre o Credito ICMS ST:
Caso ainda não esteja apresentando o valor nos campos mencionados, favor informar no parâmetro MV_CFERES com a CFOP utilizada no seu processo.
E dessa forma, será gerada com sucesso no arquivo txt com o campo 23 buscando o valor do campo FT_BASERET e campo 24 buscando o conteúdo do campo FT_ICMSRET pela tabela SFT, alimentando os outros registros filhos:
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