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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - C190 do Sped fiscal gerado com CST incorreto


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Ocorrência
No campo 02 - CST_ICMS do registro C190 do Sped Fiscal o CST apresentado não condiz com o informado no campo Sit. Trib.ICM - F4_SITTRIB

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -  A partir da versão 12.1.25

Causa
O problema ocorre quando a operação realizada envolve cliente/fornecedor optante pelo Simples Nacional (campos Opt Simp Nac - A1_SIMPNAC/A2_SIMPNAC = 1) e o campo Cod Sit SN - F4_CSOSN está preenchido com conteúdo distinto do campo Sit. Trib.ICM - F4_SITTRIB.

Neste cenário, o campo FT_CSOSN é alimentado com o conteúdo do  Cod Sit SN - F4_CSOSN e o Protheus carrega o CST do campo FT_CSOSN para o campo 02 do C190.


Solução

Para que o CST apresentado seja o informado no campo FT_CLASFIS (que é alimentado pelo conteúdo do campo  Sit. Trib.ICM - F4_SITTRIB) a movimentação não pode ser com participante  optante pelo  Simples Nacional.


Quando o participante é optante pelo Simples Nacional é preciso informar o CST correto no campo Cod Sit SN - F4_CSOSN.

 

Para os novos lançamentos utilize o cadastro de TES já com a informação correta no campo e para as documentos já lançados corrija a informação no cadastro de TES,  reprocesse as notas e gere novamente o Sped Fiscal.

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