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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - Como gerar o registro D101 do Sped Fiscal?

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Dúvida
Como gerar o registro D101 do Sped Fiscal?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -  A partir da versão 12.1.25

Solução
O registro D101 é gerado com o intuito de prestar informações complementares do CT-e (modelos 57, 63 e 67) em operações interestaduais destinadas  à Consumidor Final não Contribuinte do ICMS.

Para geração do registro D101 deve ser realizada a seguinte configuração nos cadastro de  Clientes e de TES:

1 - Cadastro de Clientes:

 Aba Cadastrais

- Campo Tipo - A1_TIPO = F

- Campo Insc. Estadual (A1_INSCR) deve estar em BRANCO ou ISENTA

 

Aba Fiscais

 - Campo Contribuinte (A1_CONTRIB) com conteúdo Não


2 - Cadastro de TES 

Aba Impostos

- Campo Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM

- Campo Calc. Difal (F4_DIFAL) = SIM

- Campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM

 

Após, gere o pedido de vendas utilizando os cadastros criados e em seguida gere o Sped Fiscal. Será gerado o registro D101:

mceclip0.png



 

 

 

 

 

 

 

 

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