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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - Como gerar o registro E115 no Sped Fiscal automaticamente?


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Dúvida
Como gerar o Registro E115 no Sped Fiscal automaticamente?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -  A partir da versão 12.1.25

Solução
Para gerar o Registro E115 automaticamente é preciso seguir os seguintes passos:

1. O primeiro passo do processo é ter dados referente ao Código de Valor Declaratório  na tabela CDY - Cod. Inf. Adicionais da Apuração. É possível atualizar ou alimentar essa tabela de duas formar: importando a tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios referente à UF no Protheus  ou cadastrando o código manualmente via rotina FISA156 - Códigos de Valores Declaratórios.


Para importar a tabela 5.2 para o Protheus realize o procedimento abaixo:

-  Acesse site da Receita no link
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

-  Selecione a tabela desejada referente a UF 

-  Baixe a tabela de código de Valores Declaratórios  (Arquivo txt)

-  Renomeie o arquivo txt baixado do site do SPED referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt

-  Coloque o Arquivo txt renomeado dentro da pasta System

- Execute o compatibilizador U_IMPSPED

-  Durante o processo será feita pergunta (deseja efetuar a importação das informações cadastrais do SPED?) selecione botão SIM

- Selecione a pasta que esta o arquivo txt (System)

Após continuar processo será exibido Relatório com as tabelas atualizadas.

 

2. Acesse a rotina FISA140 - Prod. x Cod.V.Decl, caminho: Módulo de livros fiscais > Atualizações > Sped > Prod. x Cod.V.Decl. Manual do cadastro Prod. x Cod.V.Decl.: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=640905665 e defina o Tipo de Enquadramento dos valores declaratórios, ou seja, se o enquadramento será feiro por Produto ou por Grupo de Tributação (Produto, Cliente e Fornecedor).

O enquadramento é definido pelo parâmetro MV_MTCLF3K.  Se 1 - Enquadramento por Grupos de Tributação: cliente, produto e fornecedor e se 0 - Enquadramento por Produto.

Se o enquadramento for definido por Produto  é preciso informar o código de produto desejado no campo  Produto - F3K_PROD.

 

Se for definido por Grupo de Tributação é preciso informar o respectivo grupo nos campos Grp. Clientes - F3K_GRCLAN, Grp.Produto - F3K_GRPLAN ou Grp Fornec -  F3K_GRFLAN de acordo com o grupo que desejar informar. No cadastro de Clientes, Produto ou Fornecedores o Grupo de Tributação precisa ser o mesmo informado nos campos. 

 

Exemplo:

Grupo de Tributação de Produto:

mceclip2.png

 

Cadastro de Produtos

mceclip4.png

 

Campos quanto ao Grupo de Tributação nos cadastros:
Cadastro de Produtos: Aba Impostos - Grupo Trib - B1_GRTRIB
Cadastro de Clientes:  Aba Fiscais - Grp. Clientes - A1_GRPTRIB
Cadastro de Fornecedores: Aba Fiscais - Grp. Tribut - A2_GRPTRIB

 

3. Ainda na rotina FISA140 informe:

- CFOP da operação a ser aplicado aquele código
- Código de valor declaratório 
- CST da operação a ser aplicado aquele código
- Código de Reflexo conforme  necessidade

 

- No código de reflexo informado deve estar definida uma regra de cálculo para ser executada no momento de inclusão da nota. 

Importante

O campo de reflexo estará disponível na rotina Produto X Código de Valores declaratórios (FISA140) somente quando parâmetro MV_GIAEFD estiver como desativado (.F.)

O código de reflexo utilizado deverá retornar algum valor para que as informações sejam gravadas na tabela  CDV. Se o campo Valor (CE0_NFVALO) retornar zero as informações não serão gravadas.

O cálculo será aplicado quando a nota possuir o mesmo Produto, CFOP e CST do cadastro realizado na rotina de Produto X Código de Calores Declaratórios.

 

4. Gere o lançamento do documento fiscal, utilizando cadastro de TES com o CST e CFOP informados na FISA140 e verifique se  na aba de Lançamentos de Apuração, clicando no botão  Valor Delatório as informações de código de valores são apresentadas.

 

Exemplo:

mceclip0.png

 

No Pedido de Venda (MATA461) será exibido na planilha financeira botão de Valores Declaratórios para exibir cálculo aplicado no pedido.

 

Exemplo:

mceclip16.png

 

5. Acesse a Rotina MATA953 e gere a Apuração do ICMS:

Parâmetros
Livro Selecionado = * -> “Todos os livros”
Apuração = Mensal
Período= 1º


Importante: O parâmetro MV_USASPED deve estar = .T. para que seja gravada informação na tabela CDH. O código de valor declaratório não precisa ser apresentado na Apuração do ICMS mas é necessário rodar a apuração com o parâmetro ativado para que o valor declaratório seja levado ao Bloco E do Sped Fiscal.

 

6. Acesse a Rotina SPEDFISCAL e gere o arquivo txt do Sped Fiscal. 

mceclip1.png

 

Manuais relacionados:

SPED fiscal

http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0005_SPED_FISCAL

FISA140 – Produto X Código de valor declaratório 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=640905665

FISA072 – Códigos de Reflexos

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Configuração Códigos de Reflexo


Informações Técnicas: 

Tabelas Utilizadas: CDV - Informações adicionais da Apuração
Rotinas Envolvidas: MATA017 - Cadastro das informações adicionais da Apuração
Sistemas Operacionais: Windows e Linux

Link contendo as informações acima: 

 

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