Varejo Supermercados - DFE - SAT - Realizar envio de SAT em contingência

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Dúvida
Como realizar o envio de cupons de SAT em contingência?

Ambiente
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Solução
Quando o equipamento de SAT apresentar algum problema de transmissão, o contribuinte deverá utilizar o XML do CFe e enviá-lo para o Fisco utilizando o site da SEFAZ SP.

Os arquivos XML podem ser adquiridos no diretório de backup. Utilize o artigo de configuração de diretório de backup para verificar o local correto.

Verifique apenas se os arquivos de CFe estão no seguinte padrão:

Para arquivos de venda, o contribuinte nomeia o arquivo a ser enviado com o prefixo "AD + Chave de acesso". Ex: AD94949494949494949494949494949494949494949494;

Para arquivos de cancelamento, o contribuinte nomeia o arquivo a ser enviado com o prefixo "ADC + Chave de acesso". Ex: ADC94949494949494949494949494949494949494949494;

O sistema gera os arquivos com essa padronização, mas é recomendável verificar os arquivos para confirmar que não existe nenhum XML corrompido por algum motivo.

Após confirmar os arquivos, os mesmos deverão ser zipados. O pacote zipado não deve ter caminhos, pastas ou subpastas salvos nele. Vale ressaltar que os arquivos de venda e cancelamento deverão ser zipados em pacotes separados, não podendo ser enviado um pacote contendo os dois tipos de arquivos. 

Os pacotes também deverão ser referentes ao mesmo aparelho de SAT e podem ter no máximo 50 arquivos, com tamanho máximo permitido de 300KB.

Feita a padronização, acesse o Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT e siga os passos abaixo:

1. Acessar a função através do Menu "Cupons", opção "Envio Manual de Cupons via Site (Contingencia)".
2. Clique no botão "Procurar..."
3. Será apresentada uma janela para procurar o arquivo. Na barra de endereço, localizada na parte superior da janela, o usuário pode inserir (colando ou digitando) o local onde o arquivo foi salvo ou navegar até o arquivo utilizando as funções da janela. Selecione o arquivo e clique em "Abrir".
4. O arquivo aparecerá no campo "Arquivo (ZIP) gerado pelo Aplicativo Comercial".
5. Caso tenha escolhido o arquivo errado, basta clicar no botão "Procurar..." e repetir o passo anterior.
6. Para prosseguir clique em "Enviar".
7. Observação: Um único arquivo com problema causará a rejeição do .zip inteiro.
8. O usuário será direcionado à tela de confirmação do conteúdo do arquivo enviado.
9. Se houver algum erro, clique em voltar para retornar à tela anterior.
10. Se os dados estiverem corretos, clique em "Confirmar" para prosseguir.
11. O sistema retornará uma mensagem de sucesso.

Importante
Conforme detalhado no TOTVS Informa 441, por meio deste informativo, alertamos sobre a descontinuidade dos modelos de documento fiscal CFe-SAT no estado de São Paulo e MFe no estado do Ceará. A partir de 01 de Janeiro de 2026, a utilização da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) passa a ser o modelo obrigatório nesses estados.