Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como habilitar para usar conta do fornecedor para contabilizar transferência entre empresas

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como habilitar para usar conta do fornecedor para contabilizar transferência entre empresas?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

 

1. Clique em Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema;

2. Clique em Editar, clique na aba Contabilização, marque a flag Usar Conta do Fornecedor para Contabilizar Transferência entre Empresa e depois clique em Confirmar;

IMPORTANTE: 
Marque esse campo para contabilizar na conta a débito a conta indicada no campo Conta do Fornecedor, na tela Cadastro de Fornecedor da empresa que atende a requisição de transferência. Se Marcado, no esquema de contabilização, Conta a Débito será Conta do Fornecedor. Caso o campo não seja marcado, a contabilização será definida pelas contas contábeis dos insumos.