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Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - DIME SC - Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do quadro 9

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:04:14 min

Ocorrência
Ao validar o arquivo da DIME, o retorno é a rejeição: Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do quadro 9.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12

Causa
O erro ocorre, pois o Quadro 12 - Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos não foi gerado, ou o valor do Quadro 12 foi gerado com um valor que difere da soma dos valores constantes no Quadro 9.

Solução
É necessário verificar no SUP4220 - GIA - Recolhimentos. Preencha o campo Classe de vencimento e Data de Recolhimento. O valor da guia ou a soma das guias informadas no Quadro 12, deve ser igual ao valor do débito de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços apurado no Quadro 9. Esta situação pode ocorrer também para débitos específicos apurados no Quadro 10 - Débitos Específicos.
 
No OBF1227 - Gera arquivo da DIME - Formato Texto na tela GIA ICMS - RECOLHIMENTOS - QUADRO 12 preencha o campo Registro do Acordo com o número da concessão.
 
A guia de recolhimento para o SPED - Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal é gerado com base no SUP8910 - Guias de Recolhimento dos Impostos, que gera o registro do E116, o registro é gerado conforme orientação do Guia Prático do SPED Fiscal. 
 
Para gerar o Registro 33 do Quadro 12 referente à Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos é necessário ter as guias de cada imposto pago ou a pagar conforme a sua modalidade, lançadas no programa SUP4220.

sup4220.png

Ao processar o OBF1227 para o período de lançamento da guia, será apresentada a seguinte tela abaixo; onde será possível informar Classe vencimento, Origem receita, e Registro do acordo:

obf1227_guia_recolhimentos.png

Após o processamento será gerado um relatório contendo as informações dos pagamentos conforme exemplo abaixo:

obf1227_guia_recolhimentos_exemplo.png

O registro será gerado da seguinte forma no arquivo de texto:

obf1227_arquivo_gerado.png

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