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Dúvida
Como gerar os dados do Bloco B no SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Versão 12
Solução
O Bloco B do SPED Fiscal é obrigatório apenas para contribuintes do Distrito Federal.
Neste bloco são geradas as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa e serviços tomados.
Serão considerados os documentos fiscais de serviço prestado ou tomado que tenham valor de ISS e o modelo do documento seja: 01, 03, 3B, 04, 08, 55 ou 65.
Serviço tomado - notas com Natureza de Operação = Entrada e no documento fiscal o Tipo Observação = Serviço.
Serviço prestado - notas com Natureza de Operação = Serviço e no documento fiscal Tipo Observação = Serviço.
Na geração do arquivo do SPED Fiscal é necessário marcar como Sim a opção Gerar bloco B.
Outro ponto importante é o relacionamento do CFPS na extração dos documentos no programa LF0202, apenas as naturezas de serviços seja prestado ou tomado, precisam ter esse vinculo com código de CFPS:
Saiba mais
Para mais informações quanto a geração dos registros do Bloco B acesse o link: BLOCO B: ESCRITURAÇÃO E APURAÇÃO DO ISS
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
CFPS - Código Fiscal de Prestações de Serviços
ISS - Imposto Sobre Serviços
LF0202 - Extrator Das Informações EMS
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