FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECF - Registros Bloco K no arquivo ECF

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Dúvida

Como são gerados os registros do blocos K no arquivo da ECF ?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - Versão 12

Solução
Os registros do blocos K são gerados conforme parametrização determinada no programa LF0226 - Gerador Arquivo ECF, e pode conter somente um registro anual A00, 13 registros A00, A00,A01 até  A12, ou registros trimestrais T01,T02,T03,T04.

Devem ser avaliadas as parametrizações corretas, definidas pelo setor contábil de cada empresa.
Se houve a execução da rotina de apuração de resultados para correta geração dos detalhes dos saldos. 

Exemplos: 
1 - Forma de parametrização das estimativas mensais, todos os períodos como E - Receita Bruta e Acréscimos:
Só gera um registro K030 - |K030|01012015|31122015|A00|.

Sem_t_tulo.png

2 - Forma de parametrização das estimativas mensais, alguns períodos como B - Balanço/Balancete Suspensão/Redução: 
Os blocos K030 seriam, além do anual
|K030|26022015|31122015|A00|, o Sistema gera um registro para cada período parametrizado como B - Balanço/Balancete Suspensão/Redução:
|K030|26022015|31022015|A02|
|K030|26022015|31072015|A07|
|K030|26022015|31122015|A12|

Sem_t_tulo1.png

Importante:
Pelo suporte não informamos o que ou como definir as informações dos registros do arquivo ECF de sua empresa, sugerimos sempre consultar o Manual disponibilizado pela Receita Federal, e em caso de dúvidas, entrar em contato com a própria Receita.

Glossário
Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
Registro K001: Abertura do Bloco K
Registro K030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário 
Atribuições válidas para o Campo 4 - Per_Apur, Registro K030: 
A00 – Anual
A01 – Rec. Bruta de janeiro /Balanço suspensão redução até janeiro
A02 – Rec. Bruta de fevereiro /Balanço suspensão redução até fevereiro
A03 – Rec. Bruta de março /Balanço suspensão redução até março
A04 – Rec. Bruta de abril /Balanço suspensão redução até abril
A05 – Rec. Bruta de maio /Balanço suspensão redução até maio
A06 – Rec. Bruta de junho /Balanço suspensão redução até junho
A07 – Rec. Bruta de julho /Balanço suspensão redução até julho
A08 – Rec. Bruta de agosto /Balanço suspensão redução até agosto
A09 – Rec. Bruta de setembro /Balanço suspensão redução até setembro
A10 – Rec. Bruta de outubro/Balanço suspensão redução até outubro
A11 – Rec. Bruta de novembro /Balanço suspensão redução até novembro
A12 – Rec. Bruta de dezembro/Balanço suspensão redução até dezembro
T01 – 1º Trimestre
T02 – 2º Trimestre
T03 – 3º Trimestre
T04 – 4º Trimestre
Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período) 
Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento
Registro K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento 
Registro K915: Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD 
Registro K935: Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas de Resultado Recuperados da ECD
Registro K990: Encerramento do Bloco K.

Saiba mais
Para os períodos de balanço de suspensão mensal, o ideal é executar a rotina FGL715 - Apuração de Lucros e Perdas (prgfin/fgl/fgl715aa.r) como detalha o artigo
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Empresa lucro real anual com balanço de suspensão mensal
Documento com detalhes das Regras de Controle para geração do ECF procurar pelo registro ou bloco relacionado a sua dúvida. 

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