Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Ocorrência
Gerei o relatório de INSS, pelo TAF do Futuro, verificamos que o valor retornado pelo governo está errado, divergente do valor calculado na Folha, e apresentado na coluna do TAF.
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - eSocial - TAF eSocial - Relatório INSS (TAFA552) - Todas as versões
Como analisar:
1. Identifique um colaborador com o problema, para ter como estudo de caso.
2. Gere o XML de retorno, referente ao evento S-5001 - Informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador;
**O S-5001 é retornado para eventos de remuneração, que são: S-1200, S-2299 ou S-2399
Automação - Configuração - Gerar XML de retorno dos eventos no TAF
3. Verifique no relatório de INSS, gerado pela rotina Esocial do Futuro, os valores apresentados nas colunas: "Valor INSS - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)" e "Valor INSS - Descontado do Colaborador em Folha (enviado)"
4. Se identificado que os valor apresentados nas respectivas colunas, estão diferentes do esperado: abra o XML de retorno do Governo, o S-5001:
5. Localize o grupo com TAG <InfoCpCalc>, dentro deste grupo, estará especificado o valor calculado e descontado pela Folha:
TAG <vrCpSeg> = Trata-se da informação calculada pelo Governo, e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto.
TAG <vrDescSeg> = Valor efetivamente descontado do segurado, somado, por Tipo de valor <tpCR>;
Exemplo de XML de retorno S-5001, onde localizar as TAGS e os valores:
6. Compare o valor das TAG <vrCpSeg>, retornadas no XML, com o valor da coluna "Valor INSS - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)" apresentado no relatório de INSS:
Valor no XML = R$ 265,459 arredondando R$ 265,46
X
Valor na coluna "Valor INSS - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)" do relatório: R$ 265,46
7. O mesmo processo pode ser realizado para a tag <vrDescSeg>. Compare com a coluna "Valor INSS - Descontado do Colaborador em Folha (enviado)" do relatório.
Valor no XML = R$ 251,27
X
Valor na coluna "Valor INSS - Descontado do Colaborador em Folha (enviado)":
Resultado da análise:
1. Valores entre XML de retorno e relatório de INSS estão iguais, como o exemplo citado acima:
Neste caso, é necessário que o cliente analise as rubricas referentes ao INSS, envolvidas no XML de origem (S-1200, S-2299 ou S-2399), entender, se estão com as configurações corretas no governo (Portal do eSocial), para que sejam consideradas.
Identificando erro de rubrica no Portal do eSocial, é necessário a correção desta rubrica, e depois, realizar a transmissão novamente dos eventos de origem.
2. Valores entre XML de retorno e relatório de INSS estão diferentes:
Neste caso, orientamos:
* Reavalie os totalizadores, para que o valor de retorno do governo seja atualizado:
Automação Fiscal - MONITORAMENTO - Como reavaliar totalizadores
* Mesmo reavaliando totalizadores, o valor está divergente:
Abra um ticket para o suporte padrão TAF, com as seguintes informações:
a) Relate se existe alguma particularidade nos registros retornados errados;
b) Informe qual dos valores estão corretos, se é o valor retornado no XML do evento S-5001, ou o valor apresentado no relatório do TAF.
c) Encaminhe as informações de um colaborador que identificou erro:
XML do evento S-5001; (Automação - Configuração - Gerar XML de retorno dos eventos no TAF)
XML do evento que o originou (S-1200, S-2299 ou S-2399);
g) Encaminhe uma cópia da tabela V3N, filtrada pelo período de apuração em questão.
h) Encaminhe uma cópia da tabela C8R.
Documentações relacionadas ao assunto:
Painel de Conferência de INSS (documentação que explica como gerar o relatório, e as informações contidas nele.)
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528452133
0 Comentários