Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Qual dos clientes do pedido de venda é considerado pelo documento de entrada para se efetuar uma devolução ?

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Dúvida
Qual dos clientes do pedido de venda é considerado pelo documento de entrada para se efetuar uma devolução ?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Protheus Compras - Todas as versões

Solução
No padrão quando tentar incluir uma nota de entrada do tipo devolução, seja pela opção Retornar, ou pela opção Incluir , o sistema sempre tentar localizar a nota de origem, pelo cliente principal, ou seja, pelo código que consta no campo C5_CLIENTE ,pois,todas devoluções devem ser feitas via Cliente de Faturamento, pelo Cliente de entrega o sistema não consegue localizar as notas de origem, pois, o título a receber para o cliente do faturamento, e por consequência a NCC, título de crédito gerado pela entrada da devolução, também precisa ser gerado para o cliente de faturamento, e, possa até ocorrer a compensação automática pelo sistema.

Como paliativo é possível utilizar opção Incluir do Documento de entrada, informando, o código do Cliente de entrega, o número da nota de origem e a série, mas será necessário desabilitar o parâmetro MV_VLDNFO, para que o sistema não localize a nota de origem.

Nesse caso não ocorrerá compensação de títulos no financeiro visto que o título da venda foi para um Cliente e a entrada da nota para outro cliente e o sistema não conseguirá efetuar um vínculo entre saída e entrada em virtude da devolução não estar sendo efetuada pelo cliente principal,  porém os dados da origem, podem ser informados manualmente.
 O item da origem não pode ser preenchido, caso contrário, o sistema efetua a validação da nota. 

 

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