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Dúvida
É considerado Cliente Principal C5_CLIENTE ou Cliente entrega C5_CLIENT ao utilizar a opção Retornar do Documento de entrada?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Protheus Compras - Todas as versões
Solução
No padrão ao utilizar a opção Retornar do Documento de entrada , é considerado o campo C5_CLIENTE ,pois,todas devoluções devem ser feitas via Cliente de Faturamento, pelo Cliente de entrega não é possível, pois, para quem foi gerado o título da venda, para que a NCC seja gerada e a compensação possa ocorrer normalmente.
Como alternativa é possível utilizar opção Incluir do Documento de entrada, informando, o código do Cliente de entrega, o número da nota de origem e a série.
Nesse caso não ocorrerá compensação de títulos no financeiro visto que o título da venda foi para um Cliente e a entrada da nota para outro cliente e o sistema não conseguirá efetuar um vínculo entre saída e entrada em virtude da devolução não estar sendo efetuada pelo cliente principal, porém os dados da origem, podem ser informados manualmente.
O item da origem não pode ser preenchido, caso contrário, o sistema efetua a validação da nota.
Caso deseje que o item seja digitado, pode verificar o parâmetro : MV_VLDNFO. Abaixo documento.
MP - SIGACOM - Como configurar o sistema para não validar a Nota de Origem no processo de Devolução?.
Saiba Mais :
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