Dúvida
321 - Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado.
Qual o procedimento neste caso?
Ambiente
TOTVS Varejo Home Center (Linha Gemco)
Solução
Necessário efetuar as seguintes parametrizações, portanto siga os passos abaixo:
1. Selecione: TOTVS Varejo Home Center (Linha Gemco)>Cadastros > Organização > Filial
2. O Sistema Retornará a tela da filial, informe a Filial desejada, pressione Consulta.
3. Marque a filial na Grade, posteriormente pressione Alteração e logo em seguida clique Parâmetros Fiscais.
4. O Sistema retornará a tela Parâmetros Fiscais, marque a flag Emite NFE e feche a tela.
5. O Gemco carregará a tela Filial, pressione Confirmação, o Sistema retornará a mensagem "Operação Realizada com Sucesso".
6. Outra parametrização necessária deverá ser realizada no cadastro de tipo de nota, para tanto, Selecione: TOTVS Varejo Home Center (Linha Gemco)>Cadastros > Tipo de Nota
7. No cadastro de tipo de nota, na aba principal , o Campo Contra Partida não deverá conter nenhuma informação e o campo Destinatário deverá ser informando Fornecedor.
8. Na Barra Lateral, Pressione o Botão Complementos as flags Compras/ dev.compras e nota fiscal eletrônica deverão estar marcadas. 
9. Emitir a movimentação de devolução de fornecedor sem contrapartida no saídas diversas, gerado o pedido.
10. Efetuar o faturamento do pedido em questão, Caminho: Movimentos > Caixa > Faturamento
11.Informe a filial e o tipo de nota, em nosso exemplo, DEV FORNEC S/ CONTRA PARTIDA, pressione Confirmação.
12.O Sistema abrirá uma tela , chamada Documento Fiscal Referenciado, nesse momento inserir as informações da nota fiscal referenciada.
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