Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min
Dúvida
Como gerar o registro F700 da rotina EFD Contribuições?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
Neste registro devem ser informadas as deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não-cumulativo, passiveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher, nos registros M200 (PIS/Pasep) e M600 (COFINS).
Estas informações serão tratadas pelo sistema como lançamento de Outros Débitos/Créditos.
Serão selecionados os lançamentos de Outros Débitos/Créditos que se enquadrem nas seguintes condições e cuja data esteja dentro do período de geração da rotina. Para saber a data do lançamento deve-se verificar a tabela DPERIODO.
CODTRB = PIS (TIPOTRIBFISC =10) ou CODTRB = COFINS (TIPOTRIBFISC=11)
DLDC.TIPOLDC = 5 (Deduções)
Cuja data esteja dentro do período de geração da rotina.
Além disso os campos:
Indicador de origem das deduções
Indicador da Natureza da Dedução
Valor da base de cálculo da operação do valor a deduzir (Valor da Glosa)
CNPJ da pessoa jurídica relacionada a operação que gerou o valor a deduzir.
Saiba Mais
Documentação da rotina EFD Contribuições
0 Comentários