FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0110 - Procedimento para gerar o valor de extra-apuração do Frete de Vendas com imposto ICMS ST a pagar no registro D197 ou E220

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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o valor de extra-apuração do frete de vendas com imposto ICMS ST a pagar no registro D197 ou E220 no SPED Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Fiscal - Versão 12

Solução
Para gerar o valor de extra-apuração do frete de vendas com o imposto ICMS ST a pagar no registro D197 ou E220, siga o procedimento abaixo:

  1. Gere a nota fiscal de venda com o ICMS ST, conforme a base de conhecimento: Calcular ICMS-ST no frete do SUP0580.
  2. No LOG00087, em GESTAO FISCAL/OBRIGACOES FISCAIS/ APURACAO DOS IMPOSTOS configure o parâmetro Gerar ajuste referente aos valores de serviços de transp. na apuração? - gera_ajuste_servico. O parâmetro indica se deverá ou não gerar os ajustes referente aos valores de serviço na apuração de ICMS/IPI.
    Opções do parâmetro:
    1 - Gerar um ajuste por documento - D197.
    2 - Gerar um ajuste com o valor total - E220.
    3 - Não gerar ajuste.

  3. No SUP7400 crie os ajustes necessários para os fretes de venda.

  4. No OBF2060/OBF12000 execute a integração das notas fiscais de entrada.

  5. Execute a apuração do ICMS/IPI no OBF0030/OBF12030.  

  6. Execute o Livro de apuração do ICMS/IPI no OBF8870/OBF12040.

  7. Execute a geração do arquivo SPED Fiscal no OBF10110 para gerar o registro D197 ou E220.


Glossário
SPED
- Sistema Público de Escrituração Digital
ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
ST - Substituição Tributária
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
SUP0580 - Dados Frete
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST 
OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas

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