Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registros 1100-1500 - Procedimento para gerar o registro de Controle de Créditos Fiscais para o Saldo do Período Atual

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Dúvida
Qual o procedimento para gerar o registro de Controle de Créditos Fiscais para o Saldo do Período Atual no OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais para SPED - Sistema Público de Escrituração Digital Contribuições?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contribuições - Versão 12

Solução
Os lançamentos dos registros 1100 e 1500 tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao atual da escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração.

Para incluir os registros 1100 e 1500 acesse OBF17000, opção Registro Complementar.

No SPED o registro 1100 será gerado assim:
|1100|042013|01||101|1676,76|0,00|1676,76|0,00|||1676,76||||||1676,76|

Importante:
No valor do campo 06 - VL_CRED_APU informe o valor do campo 12 - VL_CRED_DISP, relativo ao mesmo COD_CRED dos registros M100/M500 do período de apuração do crédito.

Ex.:

• Campo 12 - VL_CRED_DISP do registro M100 = 101621,93
• Campo 06 - VL_CRED_APU do registro 1100 = 101621,93 * 1,65% = 1676,76

Importante
Não precisam ser escriturados neste registro os créditos apurados no próprio período e que foram totalmente utilizados na atual escrituração, não restando assim saldos a utilizar em período posterior.