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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o arquivo do SPED Contribuições corretamente e não apenas com a abertura e encerramento dos blocos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contribuições - Versão 12
Solução
O arquivo do SPED Contribuições é gerado apenas com os registros de abertura e encerramento dos blocos ou apenas com o bloco M, mesmo com a apuração de PIS e COFINS já processada/fechada, quando o campo Regime Cumulativo no OBF17000 opção Informações Complementares Empresa não está preenchido.
- Se a empresa é regime cumulativo, então, acesse o programa OBF17000 opção Informações Complementares Empresa e configure o campo Regime cumulativo.
- Caso deseje, efetue a alteração via banco de dados com SQL abaixo, para corrigir o campo do regime Cumulativo da empresa :
UPDATE= obf_sped_compl
SET campo_inteiro = informe o regime conforme abaixo
WHERE empresa = informe o código da empresa
AND legislacao = 04
AND campo = ind_reg_cumulativo
Onde:
1 – Regime de Caixa – Escrituração consolidada - Registro F500;
9 – Regime de Competência - Escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos A, C, D e F.
No Logix só é gerado o SPED Contribuições Lucro Presumido para os Regimes de Caixa - 1 e Regime de Competência - Escrituração detalhada - 9.
Exemplo:
UPDATE = obf_sped_compl
SET campo_inteiro = 9
WHERE empresa = 01
AND legislacao = 04
AND campo = ind_reg_cumulativo - Se a empresa não é regime cumulativo, então deve execute o comando SQL abaixo:
UPDATE = obf_sped_compl set campo_inteiro = 0
WHERE empresa = informar o código da empresa
AND legislacao = 04
AND campo = ind_reg_cumulativo - Depois ajuste o cadastro Informações Complementares Empresa, e gere um novo arquivo do SPED Contribuições reprocessando o OBF10110 .
Glossário
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais
OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
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