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Dúvida
Qual o procedimento para gerar o SPED Contribuições com as alterações do Ato Declaratório Executivo Cofis 91 de 2013?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contribuições - Versão 12
Solução
Para gerar o SPED Contribuições com as alterações do Ato Declaratório Executivo Cofis 91 de 2013, efetue as seguintes alterações:
- Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica.
- Indicador da natureza da pessoa jurídica poderá gerar as seguintes informações:
- 03 - Pessoa jurídica em geral participante de SCP como sócia ostensiva
- 04 - Sociedade cooperativa participante de SCP como sócia ostensiva
- 05 - Sociedade em Conta de Participação - SCP
Geração de novos registros:
- Registro 0035: Identificação de Sociedade em Conta de Participação.
- Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/PASEP Apurado.
- Registro M205: Contribuição para o PIS/PASEP a Recolher - Detalhamento por Código da Receita.
- Registro M225: Detalhamento dos Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada.
- Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de COFINS Apurado.
- Registro M605: Contribuição para o COFINS a Recolher - Detalhamento por Código da Receita.
- Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da COFINS Apurada.
Para que seja gerado o arquivo com os novos registros, é necessário efetuar o cadastro no OBF10010 conforme layout do Guia Prático do EFD Contribuições liberado no site da receita.
Saiba mais
Para informações sobre o Guia Prático do EFD Contribuições acesse: Guia Prático EFD Contribuições.
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração
SCP - Sociedade em Conta de Participação
PIS/PASEP - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital
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