FAQs - Suporte técnico

MPN - FLY FIRST - Incluir Pedido de Compra

Este manual tem como objetivo demonstrar de forma simples e rápida como incluir um Pedido de Compra.

 

Ambiente
Fly01 FIRST – Compras - Todas as versões

 

É o contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições em que foi feita na negociação tais como: Material, quantidade, prazos, preços, data de entrega e outros.

O Pedido de Compra é o espelho da futura nota fiscal que o fornecedor deverá enviar junto com a mercadoria.

 

1 – Acesse o módulo: Compras > Atualizações > Pedido de Compra.

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2 - Clique em Incluir

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3 – No cabeçalho da nota é necessário ser preenchido os campos obrigatórios que estão com * Vermelho. 

  • Insira os Produtos a serem utilizados no Pedido de Compra.
  • Para excluir itens de um Pedido de Compras, posicione o cursor sobre o item desejado e pressione a tecla DELETE. Os dados continuarão apresentados na tela, porém ficarão marcados na cor cinza. Sendo excluídos apenas na confirmação da rotina.

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Alguns campos, ao informar o código do produto solicitado serão preenchidos pelo sistema baseado nos dados do Cadastro de Produtos e de algumas movimentações efetuadas:

Mens.Nota - Permite informar uma mensagem que é impressa no item de Relatório do pedido de venda.

Quant. Entregue - Apresenta a quantidade entregue do Pedido de Compras gerado a partir da Solicitação de Compras. Muitas vezes ocorre uma entrega parcial do Pedido e comparando este campo com o campo Quantidade é possível verificar o saldo restante das entregas.

Num. SC e Item SC - São preenchidos com o Número e o item da Solicitação de Compras na qual o Pedido de Compras se baseia. Caso o Pedido não se baseie em nenhuma solicitação esses campos ficarão em branco.

Ord. Produção - Será preenchido pelo sistema com o número da Ordem de Produção, caso o Pedido de Compras tenha sido gerado por esta.

Filial Entr.  - Deverá ser preenchido, somente no caso do sistema estar configurado como modo exclusivo e o Pedido de Compra ter sido gerado por uma filial diferente da filial de entrega.

 

4 – Na Rotina Pedido de Compra, temos em ações relacionadas algumas opções caso necessário.

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5 - Tela Consulta Pessoa

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6 - Rateio por Centro de Custo caso precisa ser inserido.

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7 - Solicitação de Compra

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8 - Documento de Importação - DI

Para transmissão de Notas Fiscais de Importação de Entrada, a SEFAZ obriga que sejam enviadas informações sobre o Documento de Importação. No sistema será possível informar esses dados através da opção DI criado no Pedido de Compra, e no Documento de Entrada.

Ao preencher essas informações, na transmissão da Nota Fiscal de Entrada, esses dados serão repassados para a SEFAZ.

 

Basta conferir o pedido de compra, Cabeçalho, Produtos, Totais, Desconto/Frete/Despesas e impostos em geral e confirmar.

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